老師，我現(xiàn)在要注銷一家公司，這個(gè)公司是之前別人過(guò)戶給我們老板的，過(guò)戶來(lái)將近3年了我們一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入等，現(xiàn)在要注銷，核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，還有一筆20萬(wàn)的應(yīng)付賬款（開(kāi)票方顯示是中國(guó)電信股份有限公司南京分公司，然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款（電話費(fèi)）20萬(wàn)，一直掛在賬上，我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷，請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整

你好，老師，電信開(kāi)了2686.68+170.60=2857.28發(fā)票 1-4月 上個(gè)月現(xiàn)金支付了1000元 這個(gè)月對(duì)公付了400元 現(xiàn)金又付了1000元 說(shuō)是按扣費(fèi)的來(lái) 在開(kāi)票 我這個(gè)分錄要做兩筆嗎？一筆是發(fā)票開(kāi)來(lái)的 一筆是預(yù)存的 但我看 2857.28 減掉1000元上月現(xiàn)金 在減掉這個(gè)月對(duì)公的，400 那還有1457.28元 是現(xiàn)金 那和現(xiàn)金交的1000有沖突嗎？說(shuō)昨天又交了1000元 不過(guò)這個(gè)是7月了 我有點(diǎn)搞懵了 我看發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)都沒(méi)有寫(xiě)話費(fèi)看圖片。對(duì)公支付400元服務(wù)費(fèi)難道也是話費(fèi)嗎？一般納稅人

老師好！請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于社保的問(wèn)題。公司每月中發(fā)放上一個(gè)月的工資，但是社保代扣一直是當(dāng)月，當(dāng)公司當(dāng)月有員工離職，這就存在財(cái)務(wù)入帳問(wèn)題，電子稅務(wù)局的《社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)表》中少了離職的幾個(gè)人，但是工資單因?yàn)榘l(fā)的是上個(gè)月的工資，離職的這幾個(gè)人還是得發(fā)工資的，那么財(cái)務(wù)該如何做帳？（離職的人員要不要算上，如果算上離職人員，個(gè)稅申報(bào)表時(shí)，離職時(shí)間是寫(xiě)下個(gè)月？社保部分的金額填0嗎？

老師好！請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于社保的問(wèn)題。公司每月中發(fā)放上一個(gè)月的工資，但是社保代扣一直是當(dāng)月，當(dāng)公司當(dāng)月有員工離職，這就存在財(cái)務(wù)入帳問(wèn)題，電子稅務(wù)局的《社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)表》中少了離職的幾個(gè)人，但是工資單因?yàn)榘l(fā)的是上個(gè)月的工資，離職的這幾個(gè)人還是得發(fā)工資的，那么財(cái)務(wù)該如何做帳？（離職的人員要不要算上，如果算上離職人員，個(gè)稅申報(bào)表時(shí)，離職時(shí)間是寫(xiě)下個(gè)月？社保部分的金額填0嗎？

你好：老師，我上個(gè)月的固定電話費(fèi)有一部分在對(duì)公帳戶中扣除了，一部分是出納拿現(xiàn)金存進(jìn)電信在電信帳戶中扣除了，但是電信發(fā)票匯總開(kāi)－起了，兩個(gè)部分現(xiàn)要如何做帳？