您好，老師！請(qǐng)問我們公司2014年7月成立！是認(rèn)繳制的，注冊(cè)資本寫了100萬。后來找的會(huì)計(jì)做了40萬實(shí)收資本進(jìn)去。截止2022年12還在掛賬其他應(yīng)收款股東應(yīng)繳款60萬。請(qǐng)問這60萬我需要做筆分錄沖銷嗎？
你好，如果你注冊(cè)資本沒有變更，就不能做沖銷。
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老師，一個(gè)小公司原來注冊(cè)資本是20萬，已實(shí)繳，今年進(jìn)行股權(quán)變更，注冊(cè)資本增加到500萬，沒有實(shí)繳，原來的會(huì)計(jì)給做賬了，借：其他應(yīng)收款 480萬元 貸：實(shí)收資本 480萬元，印花稅也交了，現(xiàn)在能做紅字分錄沖掉其他應(yīng)收款和實(shí)收資本嗎？這樣的賬我能接嗎？
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老師，請(qǐng)問我們14年7月成立的公司，當(dāng)時(shí)是認(rèn)繳制的，交給財(cái)務(wù)公司做賬，給我們做成借其他應(yīng)收某某95萬某某5萬，貸實(shí)收資本100萬，后來中途又被財(cái)務(wù)公司沖了一筆借現(xiàn)金30萬，貸其他應(yīng)收某某30萬?，F(xiàn)在認(rèn)繳制都不確認(rèn)實(shí)收資本了，我這邊怎么辦呢？需要做筆分錄紅沖實(shí)收資本賬面余額嗎？
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您好，老師！請(qǐng)問我們公司2014年7月成立！是認(rèn)繳制的，注冊(cè)資本寫了100萬。后來找的會(huì)計(jì)做了40萬實(shí)收資本進(jìn)去。截止2022年12還在掛賬其他應(yīng)收款股東應(yīng)繳款60萬。請(qǐng)問這60萬我需要做筆分錄沖銷嗎？
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您好，老師！請(qǐng)問我們公司2014年7月成立！是認(rèn)繳制的，注冊(cè)資本被會(huì)計(jì)確認(rèn)了100萬。后來會(huì)計(jì)做了40萬實(shí)繳實(shí)收資本進(jìn)去。截止2022年12還在掛賬其他應(yīng)收款股東應(yīng)繳款60萬。請(qǐng)問這60萬我需要做筆分錄沖銷嗎？
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老師，我們公司2006年注冊(cè)的時(shí)候，實(shí)收資本是550萬，當(dāng)時(shí)是實(shí)繳制，公司當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候打進(jìn)去550萬，幫我們注冊(cè)的財(cái)務(wù)公司過后又幫我們轉(zhuǎn)出去了，注冊(cè)時(shí)：借：銀行 550萬 貸：實(shí)收資本 550萬，轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒有記賬，銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬，因?yàn)楣敬蛩阕N了，后來我在2014年的時(shí)候，做了一筆：借：其他應(yīng)收款 550萬，貸：銀行 550萬，把銀行存款做平了，因?yàn)榭紤]要注銷，我聽其他同行財(cái)務(wù)教我，2022年8月我把這筆550萬，做了壞賬損失，然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時(shí)候，不稅前扣除調(diào)增，我這樣處理這筆550萬的款項(xiàng)，會(huì)有問題嗎？
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老師，公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款，以私戶為核心做賬嗎
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我們是一般納稅人，取得的二手機(jī)動(dòng)車普票，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，又二手機(jī)交易出去了，按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
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老師無票支出，我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫，比如采購(gòu)辦公用品，我可以寫無票支出，報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品，就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
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老師，意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師，無票支出寫摘要欄，匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
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老師，意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
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老師，無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎？比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票，但原材料還要加工成庫(kù)存商品，才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣的原材料無票支出，匯算也調(diào)增嗎？還是怎么處理
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老師，我想問一下寫摘要的問題，比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保，做一張憑證，摘要欄都寫發(fā)放某月工資，還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊，那種合適，我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
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老師，想問公司買汽車，匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊是填其他，還是飛機(jī)，火車，輪船以為的運(yùn)輸工具那欄
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你好，我們是商貿(mào)企業(yè)，毛利潤(rùn)率怎么算啊
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老師，開票時(shí)，項(xiàng)目名稱，以前經(jīng)營(yíng)租賃沒有其他，現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)租賃帶其他了，能開嗎
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但是，我們是認(rèn)繳制啊
一開始本來是認(rèn)繳的，中間不知道那個(gè)會(huì)計(jì)怎么做了40萬的實(shí)繳
余下60萬一直掛著其他應(yīng)收款
你好，要實(shí)繳制才是入賬40萬，你認(rèn)繳制是100萬的啊，你不能隨便沖銷的
我是寫了貸方其他應(yīng)收款股東應(yīng)繳，借:實(shí)收資本
你好， 借：其他應(yīng)收款 60 貸：實(shí)收資本60
不是呀，您分錄錯(cuò)了
你好，分錄是這樣的，你注冊(cè)資本100萬 收到40萬，還有60萬沒收到 借：銀行存款40 ? ? 其他應(yīng)收款 60 貸：實(shí)收資本100 實(shí)收資本是權(quán)益類科目，增加是做在貸方的
我問的是一開始我們認(rèn)繳制，借:其他應(yīng)收100貸:實(shí)收資本，后來會(huì)計(jì)沖了40萬實(shí)收資本，原方向沖回了40萬的其他應(yīng)收。截止第二步實(shí)收資本是我后來把余下的60萬也是原方向沖回
認(rèn)繳制是不確認(rèn)實(shí)收資本的
但是，中間那個(gè)會(huì)計(jì)卻確認(rèn)了40萬的實(shí)繳實(shí)收資本
那剩余60萬我就從第一步分錄里轉(zhuǎn)出沖銷了其他應(yīng)收款股東和實(shí)收資本的60萬
你余下60萬要對(duì)方投進(jìn)來啊
如果你合同有約定，可以不出，那你就得沖銷60萬，按原做賬分錄做負(fù)數(shù)沖銷
謝謝，不用回答了！
好的，祝你工作愉快