你好 不行? 附表填寫了 主表會帶出來的? 不行手動填寫一下?
老師,這個月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價稅合計額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(不包含手續(xù)費的那些金額),實際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(包含手續(xù)費等費用的金額),這樣對嗎?
第一季度增值稅申報表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯了,應直接加在第4行應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
個稅退稅手續(xù)費 做營業(yè)外收入 做銷售金額稅額時 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個數(shù)么 如果不開票在未開票發(fā)票 6%欄次去報 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發(fā)票列,分別據(jù)實填寫銷售額及銷項稅額 )
個稅退稅手續(xù)費申報未開票收入時,附表一填了這個收入,但主表銷售額本月數(shù)第二行不包含個稅退稅手續(xù)費收入 第一行包含 導致第一二行銷售額不一樣 這樣可以么
請問一下老師,一般納稅人今天做增值稅申報時個稅手續(xù)費返還填在附列資料一第五行第五列時,不含稅銷售額自動帶到附表三第3行第1列,導致附表一的銷售稅額無法填寫,申報時說銷售額與銷售稅額不匹配導致無法申報
您好,銀行賬戶顯示負數(shù)通常是因為賬戶資金不足但仍發(fā)生了支出,比如支付了稅費或手續(xù)費,這種情況一般不需要從基本戶轉賬,銀行系統(tǒng)會自動處理;國有專項賬戶是公司為特定用途開立的賬戶,開立時需要到銀行對公業(yè)務部門辦理,準備營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、公司章程、公章等資料,填寫申請表后銀行會審核并報人民銀行核準,整個過程大約需要35個工作日。
員工預支工資,發(fā)工資的時候在從本人工資里抵扣掉,那這個預支的工資可以做為公司的當月開支嗎
老師,我們沒有申報高新,可以做研發(fā)費用嗎
混凝土攪拌站與工地簽了混凝土包泵送合同,混凝土攪拌站向設備租賃公司租用混凝土泵車,攪拌站可以要求泵車開9個點的建筑服務發(fā)票給攪拌站嗎?
老師,報關單的監(jiān)管方式:其他進出口免費,沒有出口退稅聯(lián),只有收匯核銷聯(lián),這單可以開票走免稅嗎?還是視同銷售?。?/p>
B方案需要一次性投資3000萬元,建設期為0,該生產線可用5年,按直線法計提折舊,預計凈殘值為120萬元,折舊政策與稅法保持一致,生產線投產后每年可獲得營業(yè)收入1800萬元,第一年付現(xiàn)成本為400萬元,以后隨著設備老化,設備維修費將逐年遞增20萬元。在投產期初需墊支營運資金400萬元,項目期滿時一次性收回,在需要計算方案的利潤或現(xiàn)金流量時,不考慮利息費用及其對所得稅的影響。 我的提問:為什么2~4年不加折舊抵稅?
A公司有一項投資性房地產,此前采用成本模式計量,2020年1月1日,辦公樓原價4000萬元,計提折舊240萬元,計提減值準備100萬元,2020年1月1日,A公司決定采用公允價值進行后續(xù)計量,該辦公樓2019年12月31日的公允價值3800萬元,假定2019年12月31日前無法取得辦公樓的公允價值,2020年1月1日該辦公樓計稅基礎3760萬元,所得稅稅率25%,編制會計分錄
老師,請100元含稅價換算是不是:不含稅價:100÷(1+13%)=88.49 增值稅稅額:88.49x13%=11.51 是這樣計算嗎
老師2024.12月份的成本票,現(xiàn)在還能入賬嗎
你好,請問長期租賃是什么意思
但是填上也不行啊 個稅退稅手續(xù)費做得營業(yè)外收入 跟賬上營業(yè)收入也對不上啊
而且第二行是應稅貨物銷售額 也不應該含個稅退稅手續(xù)費吧
你好 是填寫在無票收入里??
說的是主表 第二行是應稅貨物銷售額
你好填寫表一 服務6稅率的無票收入里?
我知道 填了附表一6%稅率 然后自動到主表第一行 第一行包含個稅收入這個 但是第二行只填銷售貨款收入 所以第一行和第二行不相等 這樣申報可以么 生產企業(yè)
你好 總的收入對不上嗎? ?總的還有服務的對上就對? 這是服務收入??
是的 對不上呢 這是服務收入 但是主表第二行是貨物收入呢 個稅收入不能填到這里呢
你好 截圖發(fā)來我看你表一和主表情況?
這是主表和附表一 現(xiàn)在是這種情況 看一下對嗎
這個收入是多少金額的那個?
附表一有啊 13%的貨物收入+6%個稅收入
這樣對嗎
。請直接回復一下你的手續(xù)費收入是多少然后我請直接回復一下你的手續(xù)費收入是多少,然后我對一下你填寫對不對?
手續(xù)費收入1952.36元
。你的附表填寫的是對的。 主表的總的收入額對不?如果對你就申報看通過不? 如果總的收入不對,那你手動改一下。