不用的,讓他有余額就可以了,年末再結(jié)轉(zhuǎn)。
老師好!請(qǐng)問12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤這筆分錄從哪里取數(shù)???是要結(jié)轉(zhuǎn)完損益再做這筆分錄嗎?原來本年利潤借方余額29萬的,我反結(jié)帳回去改了幾筆憑證,但沒有涉及收入和成本費(fèi)用,現(xiàn)在變成10幾萬了
老師您好,我是新手一枚,小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入,成本4510元,費(fèi)用4000元,請(qǐng)問月底關(guān)帳前,我還要記哪些憑證?要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤嗎?還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)的?因?yàn)槲以趯?shí)操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時(shí),看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎?
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件在去年年底直接結(jié)賬到今年三月份開始做記賬憑證,我現(xiàn)在一月份憑證都做完了,損益類科目我是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,還是到三月底三個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn)(零基礎(chǔ)小白,不知道這樣表達(dá)老師能不能看懂 )
老師您好,我想咨詢一下我們12月忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,12月的憑證已經(jīng)不能改動(dòng)了,可以在1月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話要通過以前年度損益科目嗎?這個(gè)憑證怎么做?感謝!
老師您好,我把2月份的損益類科目點(diǎn)擊了結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證了,因?yàn)槭翘潛p8383.03元,現(xiàn)在本年利潤科目里,現(xiàn)在這本年利潤科目里的負(fù)8383.03元,請(qǐng)問還要點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證嗎?謝謝老師
收到超市郵政銀行流水,存在以下問題1、郵政銀行收款其中只有幾千元每月開發(fā)票,剩下的收入是不要開發(fā)票的,小規(guī)模季度超出 30萬的按全額交稅。2、如果按開發(fā)票的金額一個(gè)季度大約1-2萬元做賬報(bào)稅,那公賬收入已超出30萬為了避稅做預(yù)收賬款,預(yù)收賬款因?yàn)橐院蠖疾婚_銷售發(fā)票掛往來會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?那現(xiàn)在怎么改進(jìn)前臺(tái)收款不開發(fā)票相當(dāng)大的那份金額的打款方式?
申報(bào)印花稅,應(yīng)稅憑證名稱填什么,是不是必填項(xiàng)
老師,簡易訴訟涉及金額是3000元以下對(duì)嗎?還有個(gè)數(shù)什么訴訟中的小額2000元以下有簡易訴訟對(duì)吧。我記混了
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶上有好多現(xiàn)金,但實(shí)際沒有錢,怎么消化一下賬戶余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票,是入管理費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用?
老師 請(qǐng)問第二問的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
明白了,感謝老師
老師回復(fù)我才能給你好評(píng)
不用客氣,工作愉快,非常感謝。