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關(guān)鍵是你的暫估是否真實(shí)已經(jīng)支付？

2023-03-02

你好！ 1、暫估入庫借：原材料（暫估金額）。貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) （暫估金額）。 2、暫估回沖（1）紅字沖回暫估入庫借：原材料（原暫估金額，紅字）。貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票XX供應(yīng)商（原暫估金額，紅字）。（2）收到發(fā)票，做入庫處理借：原材料（發(fā)票不含稅金額）。應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) （稅額）。貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商（發(fā)票含稅金額）

2022-01-13

你好不做分錄調(diào)整表就行?

2023-04-01

你好，1．暫估入庫借：原材料（暫估金額）貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商)（暫估金額）必須注意的是，因未取得增值稅發(fā)票的，不能申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。因此，不存在進(jìn)項(xiàng)稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價(jià)格口徑暫估。 2．暫估回沖按照規(guī)定，暫估入庫要在次月月初紅字沖回，但在實(shí)際工作當(dāng)中，如果當(dāng)月發(fā)票還是沒有收到，月初沖回月末再次暫估，會(huì)無形中加大工作量，一般是在收到發(fā)票時(shí)再?zèng)_回。（1）紅字沖回暫估入庫借：原材料（原暫估金額，紅字）貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票XX供應(yīng)商（原暫估金額，紅字）（2）收到發(fā)票,做入庫處理借：原材料（發(fā)票不含稅金額）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)（稅額）貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商（發(fā)票含稅金額）

2022-03-09

快賬用戶9898 追問 2023-03-02 15:41

不真實(shí)，為了季度預(yù)繳先不交，最后匯算清繳做準(zhǔn)備

齊紅老師解答 2023-03-02 15:46

那就借：應(yīng)付賬款貸：利潤分配-未分配利潤

快賬用戶9898 追問 2023-03-02 15:50

詳細(xì)了解了一下，是每個(gè)季度暫估的成本，先沒預(yù)繳，成本票回來后會(huì)計(jì)忘了沖，就正常入帳了，導(dǎo)致年底賬面是正常的虧損的，但是暫估上掛了18萬，現(xiàn)在如果要對(duì)這18萬調(diào)增的話，調(diào)增完后要用什么分錄把暫估掛帳平掉

齊紅老師解答 2023-03-02 15:57

直接先做那樣的分錄，然后更正年報(bào)，按更正后的報(bào)表匯算，不用做納稅調(diào)增