2022年的就是客戶(hù)賣(mài)東西，不夠庫(kù)存，所以但是暫估庫(kù)存，現(xiàn)在2023年開(kāi)回發(fā)票，備注是有2022年的

你好；? ? ? ? 你收到發(fā)票 金額和你暫估金額一致嗎？ 是否有差異? ?

有1兩千差異

你好；? 先紅沖；? ?之前暫估分錄紅沖； 在按發(fā)票做 ； 借? ?庫(kù)存商品； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款等 ； 到時(shí)? ?調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額； 你是多了還是少了? ?

老師，您好！ 我已做了這兩步： 先紅沖； 之前暫估分錄紅沖； 在按發(fā)票做 ； 借 庫(kù)存商品； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款等。但是不知道如何做“調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額”？客戶(hù)開(kāi)的金額少了1-2千左右的

你好；? ? ? ? ? 你之前 成本是多了還是少了； 你成本本身是多少；? 發(fā)票開(kāi)了多少； 實(shí)際 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少； 我好判斷? ?

我暫估了：236000元成本，客戶(hù)開(kāi)了234500發(fā)票回來(lái)

你好；? 那你 就多暫估了 ； 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品? ? ； 金額寫(xiě)負(fù)數(shù)的差額金額? ?

我們現(xiàn)在是2023年的吧？還可以直接營(yíng)業(yè)成本嗎？老師，不是直接對(duì)沖未分配利潤(rùn)嗎？

你好；? ? ?這個(gè)是22年的分錄； 23年做? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品? ?； 金額寫(xiě)負(fù)數(shù)的差額金額? ??

老師，我現(xiàn)在就是在2022年做紅沖暫估的分錄即可2023年就入回收到的庫(kù)存商品分錄和做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品 ； 金額寫(xiě)負(fù)數(shù)的差額金額 嗎？

你好1； 在23年做賬即可； 是的? ?

好勒，謝謝，老師

不客氣的； 幫到你就好? ?

老師，庫(kù)存商品，他好多明細(xì)的哦

你好； 那也得做清楚哈；? 你們做進(jìn)銷(xiāo)存沒(méi)有? ?

這個(gè)存庫(kù)