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你好，其他業(yè)務(wù)收入多嗎？不多的話可以的。

2023-03-02

你好，經(jīng)常發(fā)生的，都做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

2023-07-01

你好，有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你說(shuō)的人工、水電、折舊都應(yīng)該計(jì)入成本。直接發(fā)生的材料、人工、水電計(jì)入生產(chǎn)成本，間接發(fā)生的人工、水電和折舊計(jì)入制造費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，最后結(jié)轉(zhuǎn)到受托加工物資，再結(jié)轉(zhuǎn)成本。和生產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本差不多。

2021-04-06

您去年年底暫估成本的會(huì)計(jì)分錄是正確的。在成本票未完全收到的情況下，為了反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況，需要暫估成本并計(jì)入其他應(yīng)付款科目。即：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款 50萬(wàn) 對(duì)于今年收到30萬(wàn)成本票的情況，您的處理方式基本正確，但有一個(gè)小細(xì)節(jié)需要注意。在沖紅原來(lái)暫估的成本時(shí)，應(yīng)該使用相同的金額和科目進(jìn)行沖銷，以保持會(huì)計(jì)分錄的平衡。即：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -30萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款 -30萬(wàn) 根據(jù)收到的成本票，將實(shí)際發(fā)生的成本計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，并同時(shí)沖減其他應(yīng)付款科目。由于您收到的是30萬(wàn)的成本票，因此應(yīng)該這樣處理：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30萬(wàn) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 30萬(wàn) 這里使用了“銀行存款/應(yīng)付賬款”科目，而不是直接沖減其他應(yīng)付款。這是因?yàn)閷?shí)際支付的成本應(yīng)該通過(guò)銀行存款或應(yīng)付賬款科目來(lái)反映，而不是直接沖減其他應(yīng)付款。對(duì)于尚未收到的20萬(wàn)成本票，您需要繼續(xù)保留其他應(yīng)付款的余額，直到收到成本票后再進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

2024-05-13

如果是小企業(yè)，可以準(zhǔn)則做賬的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款45000匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)有發(fā)票的可以納稅調(diào)減。

2023-02-24

快賬用戶6927 追問(wèn) 2023-03-02 07:48

不多只有10幾萬(wàn)

齊紅老師解答 2023-03-02 07:49

你好，可以忽略的。如果你不想忽略，就去調(diào)整之前的申報(bào)表，借其他業(yè)務(wù)成本，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

快賬用戶6927 追問(wèn) 2023-03-02 07:54

老師我匯算清繳的時(shí)候是不是其他業(yè)務(wù)收入是填其他業(yè)務(wù)收入還是填一起并到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里，借其他業(yè)務(wù)成本貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以在本月里做個(gè)調(diào)整吧，然后修改申報(bào)表是嗎？

齊紅老師解答 2023-03-02 07:56

對(duì)的，是的。其他業(yè)務(wù)收入里面。

快賬用戶6927 追問(wèn) 2023-03-02 07:58

哦哦，匯算清繳的時(shí)候，其他業(yè)務(wù)收入還是填其他業(yè)務(wù)收入，成本就都填在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里可以嗎？

齊紅老師解答 2023-03-02 07:59

其他業(yè)務(wù)收入填寫(xiě)到其他業(yè)務(wù)收入里面去，成本你在匯算你之前修改了嗎？沒(méi)有修改的都在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面，沒(méi)有其他業(yè)務(wù)成本，如果修改了的話，按照你修改之后的。

快賬用戶6927 追問(wèn) 2023-03-02 08:10

沒(méi)有修改，老師那匯算清繳是勞務(wù)收入也要單獨(dú)填勞務(wù)收入，成本同樣都在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里，可以嗎

齊紅老師解答 2023-03-02 08:13

你好，可以的，很有可能系統(tǒng)會(huì)提示你，但是應(yīng)該可以忽略。

快賬用戶6927 追問(wèn) 2023-03-02 08:21

哦哦，如果系統(tǒng)提示我就要在本月調(diào)整去年的賬然后修改報(bào)表嗎？