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Q

上年購進的庫存商品已結(jié)轉(zhuǎn)成本在今年被對方紅沖 今年怎么做會計分錄

2023-02-28 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-02-28 21:19

您好，給你們開正確發(fā)票了嗎

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快賬用戶8682 追問 2023-02-28 21:20

沒有沒有

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齊紅老師 解答 2023-02-28 21:22

那在今年直接沖減本年的主營業(yè)務成本

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快賬用戶8682 追問 2023-02-28 21:54

本年沒有發(fā)生任何收入和成本

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齊紅老師 解答 2023-02-28 21:54

那也是做負數(shù)的，要不就修改之前的申報表

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快賬用戶8682 追問 2023-02-28 22:01

就是沖減本年主營業(yè)務成本，因為是一般納稅人，認證抵扣過的話還要做進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8682 追問 2023-02-28 22:02

還有其他要做的嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-28 22:08

對，其他的就不需要再做了

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快賬用戶8682 追問 2023-02-28 22:24

老師，進項稅額轉(zhuǎn)出的分路怎么做呀

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齊紅老師 解答 2023-03-01 05:37

借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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您好，給你們開正確發(fā)票了嗎
2023-02-28
你好 借“應付賬款---暫估 貸：原材料等
2022-05-09
你好 補結(jié)轉(zhuǎn) 借方以前年度損益科目 貸方庫存商品 借方未分配利潤貸方以前年度損益科目
2024-03-22
是庫存商品內(nèi)部明細錯了？
2025-03-03
把主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，就可以最后本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2021-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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