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增值稅是以商品（含應(yīng)稅勞務(wù)）在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅，其申報和征收不受企業(yè)是否虧損的影響。因此，企業(yè)在平時發(fā)生相關(guān)應(yīng)稅行為時，就需要按照稅法規(guī)定申報并繳納增值稅。關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)，企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的流程進行。具體來說，企業(yè)需要對當月銷售貨物或提供勞務(wù)所產(chǎn)生的銷項稅額和當月購進貨物或接受勞務(wù)所產(chǎn)生的進項稅額進行匯總，計算應(yīng)納稅額，然后將計算出的應(yīng)納稅額或留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的會計科目。關(guān)于所得稅的申報，企業(yè)應(yīng)基于真實的財務(wù)數(shù)據(jù)，按照稅法規(guī)定進行。如果企業(yè)在申報所得稅時已經(jīng)包含了結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅，并且仍然顯示為虧損，那么理論上來說，企業(yè)不需要為這部分虧損的金額補交所得稅。但是，這里需要注意的是，企業(yè)應(yīng)當確保所有財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性，避免因為操作不當或理解偏差導(dǎo)致的稅務(wù)風險。

2024-03-22

快賬用戶5863 追問 2023-02-28 09:16

在當年本年利潤是調(diào)平了的，只是順序是做錯了。是按照結(jié)轉(zhuǎn)損益后的本年利潤余額做的結(jié)轉(zhuǎn)，做完結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)的損益。

齊紅老師解答 2023-02-28 09:17

你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是怎么出來的？

自己提前計算好的嗎？

快賬用戶5863 追問 2023-02-28 09:19

在賬務(wù)系統(tǒng)先進行結(jié)轉(zhuǎn)得出余額后，再進行反結(jié)轉(zhuǎn)，調(diào)平的本年利潤。

齊紅老師解答 2023-02-28 09:20

你好，那你不用這么麻煩，以后修改一下的。

快賬用戶5863 追問 2023-02-28 09:21

請問我之前做的那種方式在結(jié)果上有什么影響嗎?

齊紅老師解答 2023-02-28 09:22

你好這個沒有影響的。

快賬用戶5863 追問 2023-02-28 09:24

好的呢，謝謝老師。

齊紅老師解答 2023-02-28 09:26

不用客氣工作愉快

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