那我只照抄現(xiàn)在的利潤表，對嗎？

對的，是的，是這么做的。

那他又要我申報2023年的1月1~2023年的12月31，那我就把我的1月1的三月三十一號的數(shù)據(jù)也是照抄上去了因為我公司，要注銷，資產(chǎn)負債表和利潤表照抄，對嗎？

可不可以零申報？還是照抄2023年1月1的3月31號的數(shù)據(jù)上去

2023年一到12月份的數(shù)據(jù)，你也填寫一到三月份的，因為你后面那些數(shù)據(jù)都是零。

因為你四到12月份都是零 不可以填寫零的。

意思是說我還是照抄2023年1月1到3月31號的數(shù)字，后面不能為0，對嗎？

對的，是的，是這么做的。

老師你好，他會出現(xiàn)這些數(shù)據(jù)

這個具體的是哪一個明細出現(xiàn)了負數(shù)？

我弄了2023年的，1月1~2023年的12月31，他這個利潤的年報的話呢，照抄了1月1的3月31號的數(shù)據(jù)，它這里顯示黃色字體了

這個負數(shù)是因為我的增值稅里面有一個負數(shù)，這個是留底稅

你好，增值稅的怎么會在利潤表里面？

你申報給稅務(wù)局的第四季度財務(wù)報表截圖。

就是因為我這增值稅里面有一個留抵稅，所以呢我的資產(chǎn)表里面有一個應(yīng)交稅費負數(shù)，然后就造成這樣了

第四季度的財務(wù)報表截圖，是財務(wù)報表的年報嗎？

第1個是年報，第2個是第4季度的報表

我要利潤表，不要這些 還有增值稅，它不影響你的利潤。

增值稅做到稅金及附加里面還？

哦，是的，在增值稅里面做到營業(yè)稅金及附加了

你好，截圖你申報給稅務(wù)局的利潤表。

這里哪里有負數(shù)？本年累計哪里有負數(shù)

意思是說我現(xiàn)在申報的這個2023年的1月1~12月31的話，我是照抄這個2022年的，1月1~20 22年的12月31號的數(shù)據(jù)上去嗎？利潤表和資產(chǎn)表

是的，你是照抄的，不是自己編的。

我現(xiàn)在申報2023年的1月1的一2023年12月31號的資產(chǎn)表呢，就照抄我2023年的1月1~3月31號的資產(chǎn)負債表，利潤表的年報就照抄2022年的12月1~12月31號的數(shù)學(xué)，對嗎？