老師，未分配利潤在科目余額表里面填寫負(fù)數(shù)，這樣借貸方合計就不平了

那是不是寫正數(shù)平了？

你是在學(xué)實操還是在做匯算清繳？

如果借方寫正數(shù)，這樣科目余額表就平的

我是說編制科目余額不足

你是在錄入期初數(shù)據(jù)吧，這種一般填相反的數(shù)字，就是平的

是的，是填寫期初余額，未分配利潤借方余額可以填寫正數(shù)

是的，是填正數(shù)，我上次也是的，填負(fù)數(shù)平不了，填正數(shù)就平了

那老師，這樣不會影響科目余額表的結(jié)果嗎

不會的，這個是不會影響的

老師，那科目余額的未分配利潤期末余額也填正數(shù)

是的，填正數(shù)，要不然這個不平衡的

老師還有一個問題，利息收入編會計分錄是借銀行存款，借財務(wù)費用嗎

是的，是的，是這樣做的

財務(wù)費用借方是紅色表示負(fù)數(shù)嗎

是的，如果放借方是用紅負(fù)表示

不是利息收入嗎，為什么還要計入借方，這樣結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤借方，不是未分配利潤增加了