老師就是租賃行業(yè)除了最開(kāi)始買(mǎi)的時(shí)候有成本 后面都是發(fā)人工費(fèi) 這個(gè)成本還是不知道怎么算 原來(lái)的公司還在 是這種情況，是吊籃租賃公司，買(mǎi)這個(gè)設(shè)備是一般納稅人那個(gè)公司，另外她們又重新成立了一個(gè)小規(guī)模，用來(lái)開(kāi)票，然后我把這個(gè)小規(guī)模核定了，因?yàn)闆](méi)有成本票，現(xiàn)在做賬就只有開(kāi)出去的發(fā)票，其他什么都沒(méi)有了 已經(jīng)有好幾個(gè)月了，我最近打算把他們家做賬 銀行流水我也從來(lái)沒(méi)有去拖過(guò)[破涕為笑] 那這種怎么弄呢 老師

老師，我公司承包了一片旅游景點(diǎn)區(qū)，然后旅游景點(diǎn)里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進(jìn)國(guó)家收款碼賬戶的，然后結(jié)賬的時(shí)候政府讓我公司開(kāi)發(fā)票，發(fā)票金額是這個(gè)景點(diǎn)國(guó)家收款碼全部收入金額，政府再打錢(qián)給我們，現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶，但我公司又要轉(zhuǎn)給景點(diǎn)的各個(gè)商戶里面（商戶大多數(shù)是個(gè)人開(kāi)的那種），我公司實(shí)際根本就沒(méi)有得這些錢(qián)，只得其中一部分，請(qǐng)問(wèn)一下我公司這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀

我們公司9月份付了一筆5年25萬(wàn)的門(mén)店租金（門(mén)店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無(wú)法開(kāi)票給公司），正常來(lái)說(shuō)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，分期攤銷(xiāo)的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)?，F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬(wàn)了（含租金和押金） 我覺(jué)得不太合理，想調(diào)整賬務(wù)處理，但是一時(shí)又沒(méi)有個(gè)辦法

老師，您看下我圖片里面我問(wèn)的，和對(duì)方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個(gè)問(wèn)題想再確認(rèn)一下，1，一年以?xún)?nèi)待攤性質(zhì)的費(fèi)用計(jì)入到預(yù)付賬款里的，什么時(shí)候掛賬費(fèi)用科目？需要考慮是否有收到發(fā)票的問(wèn)題嗎？如果像她說(shuō)的，不管發(fā)票有沒(méi)有收到，在當(dāng)月都要計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用的。那這種的話，我們財(cái)務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費(fèi)用，發(fā)票后面有沒(méi)有收到呢？2，在支付的時(shí)候，就按照支付金額分月攤銷(xiāo)。那萬(wàn)一后面收到專(zhuān)票呢？豈不是還得調(diào)賬？因?yàn)榈脙r(jià)稅分離啊

我們公司辦事處1月12日支付了一筆水電費(fèi)3562，然后單獨(dú)又支付了一筆稅金187，總計(jì)3749元。后面開(kāi)了一張專(zhuān)票過(guò)來(lái)，上面稅額又只有109，這個(gè)是為什么呢？我們公司在入賬時(shí)又要求我們這種發(fā)票記賬的時(shí)候記入13%稅率里面，為什么呢？