老師，我們是一般納稅人，收到一份不能抵扣的費用專票，1200元，稅額12元。我們報稅抵扣的時候直接就把這12元轉(zhuǎn)出了。我賬上結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是這樣的?，F(xiàn)在對方要求退回這份發(fā)票，對方紅沖了。我賬上也紅沖了。轉(zhuǎn)出的那筆分錄怎么沖啊。
你好。這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出還能修改嗎？你第二筆的那個。
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我司前幾個月已經(jīng)抵扣的專票，在12月退回去沖紅了。對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。 那我現(xiàn)在賬上要做什么分錄？報稅時這筆已經(jīng)抵扣的稅額又該怎么處理呢？
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老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費，做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)。現(xiàn)在申報增值稅的時候，系統(tǒng)比對不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因??？我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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老師，我們是一般納稅人，收到一份不能抵扣的費用專票，1200元，稅額12元。我們報稅抵扣的時候直接就把這12元轉(zhuǎn)出了。我賬上結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是這樣的。現(xiàn)在對方要求退回這份發(fā)票，對方紅沖了。我賬上也紅沖了。轉(zhuǎn)出的那筆分錄怎么沖啊。
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4月份收到一張200萬的發(fā)票 5月抵扣勾選后 在5月底被對方紅沖 我今天直接原分錄紅沖處理了 但稅局直接把進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出處理 我下一步分錄就把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 原賬上的進(jìn)項稅額進(jìn)了損益 這樣處理可行嗎？
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老師，你的意思是不要第二筆嗎
你好對的 是這么做的
是要還是不要啊
你好，不需要得之以別，然后對方開了紅字發(fā)票，你開紅字信息表，借其他應(yīng)付款， 貸管理費用， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅金進(jìn)項轉(zhuǎn)出
就是你提前做了，你不要提前做，開了紅字信息表的時候再做，如果你提前做了，你看了紅字信息表，還得進(jìn)項轉(zhuǎn)出一次。
老師 我們就是做完帳，報了稅。都過了稅款所屬期?？蛻艉竺娌耪f的要紅沖。我應(yīng)該怎么做。
修改之前的增值稅申報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出、刪除。
老師，只能這樣做嗎
不改報表就不行哇
你不修改的話，你看下你能不做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？就是申報表里面的。
如果要和申報表一致，那就只能做轉(zhuǎn)出，然后紅沖。管理沒用就只能多了這12元了，老師是這個意思嗎
對的，是的，是這么做的。