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老師，12月底銀行存款科目有一筆結(jié)息的費(fèi)用忘記登記憑證了，現(xiàn)在1月補(bǔ)入賬可以嗎？分錄怎么寫(xiě)

2023-02-23 13:39
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-23 13:41

借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)

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快賬用戶2803 追問(wèn) 2023-02-23 13:46

這樣直接入賬就可以了嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-02-23 13:48

是的，金額小，不用調(diào)整去去年了

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快賬用戶2803 追問(wèn) 2023-02-23 13:59

補(bǔ)計(jì)提的去年的獎(jiǎng)金三萬(wàn)多，需要用利潤(rùn)分配科目調(diào)整吧老師，

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齊紅老師 解答 2023-02-23 14:02

是的，需要用利潤(rùn)分配科目調(diào)整

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快賬用戶2803 追問(wèn) 2023-02-23 14:33

只需要做個(gè)分錄調(diào)整就可以了嗎？匯算清繳再調(diào)減是吧，財(cái)報(bào)表不用改吧？后面申報(bào)年報(bào)表還是按照之前第四季度財(cái)報(bào)表申報(bào)吧老師，也不用手動(dòng)修改23年1月份的的期初數(shù)據(jù)吧

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齊紅老師 解答 2023-02-23 14:39

需要更正上年末的報(bào)表，然后按正確的報(bào)表匯算

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借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
2023-02-23
同學(xué)您好，這種情況是不可以的。損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅
2023-02-23
你好，10月正常做費(fèi)用就可以
2024-10-08
你好；? 可以的。 本身就不涉及損益； 直接調(diào)整即可? ?
2022-02-16
你好可以的 可以這么做的
2025-07-20
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