嗯恩,可以的,沒問題的
我們那個(gè)其他應(yīng)收款里的那個(gè)社保啊,就是個(gè)人繳的部分,那一部分的社保就是這幾年都沒有收回來,現(xiàn)在是不是要把他收回來才正常啊,不然是不是稅務(wù)會(huì)查的呀。就是那個(gè)其他應(yīng)付款都在借方嗎?對(duì)方欠我們公司的一些社保,個(gè)人幫他墊付的社保都沒有收回來,那這個(gè)是直接現(xiàn)金收回還是說接下來做在那個(gè)工資里面?。?/p>
老師總公司為我們分公司代扣五險(xiǎn)一金,我們分公司做的分錄是借:管理費(fèi)用-醫(yī)療/失業(yè)/工傷/養(yǎng)老/住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保五險(xiǎn)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-總公司,我們公司在發(fā)放工資時(shí)做的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣五險(xiǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 管理費(fèi)用-住房公積金,我很好奇為什么第一次做轉(zhuǎn)總公司代墊費(fèi)用其他應(yīng)付款不是已經(jīng)代扣了嗎,這兩個(gè)其他應(yīng)付款到底是啥意思,金額不同
老師,員工個(gè)人保險(xiǎn)的賬務(wù)處理:1.付保險(xiǎn)時(shí):借:其他應(yīng)付款–個(gè)人部分2400 貸:銀行存款2400;(因員工保險(xiǎn)基數(shù)提高,要補(bǔ)收個(gè)人部分)2.現(xiàn)在提前幫員工墊付,員工個(gè)人部分不再繳錢給公司,直接扣除在下個(gè)月工資表扣款項(xiàng)目中扣除差額部分。這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
老師好,公司支付了一筆拉車費(fèi),金額1萬多,簽訂了拉車服務(wù)合同,然后當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~上資金不夠就由公司一個(gè)員工墊付了,公司賬戶有錢后就把這個(gè)墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司,公司員工墊付以后取得了對(duì)方公司蓋章的收據(jù),我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證,但是我做賬的時(shí)候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算,直接貸方銀行存款,等于省略掉了員工墊付的這個(gè)過程,但是附件上是能看出來的,這樣可以嗎
老師你好,我公司先為個(gè)別員工墊付社會(huì)保險(xiǎn),年底在問這些員工收回墊付款,我直接把墊付的個(gè)人負(fù)擔(dān)保險(xiǎn)記到其他應(yīng)付帳款借方,年底員工交回墊付款我計(jì)入其他應(yīng)付款貸方可以么?
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會(huì),麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
小規(guī)模納稅人,對(duì)公賬戶每次提現(xiàn)做備用金,最高可以提現(xiàn)多少?
老師好,小規(guī)模納稅人,五月份所得稅匯算清繳的時(shí)候,去年的沒有發(fā)票的成本已經(jīng)納稅調(diào)增繳了所得稅,現(xiàn)在那些成本借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款,該怎么處理?
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個(gè)月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個(gè)月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因?yàn)楹竺鎺讉€(gè)月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細(xì)應(yīng)該怎么填?我們注冊(cè)資本是10萬,然后我填10萬也不對(duì),填零也不對(duì),怎么填都不對(duì),就是過不去。然后提示投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同