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Q

老師，你好，20年公司購買了一輛二手車30000元，取得普票，今年2月在以8000元賣出，開具普票，當(dāng)時入賬采用一次性折舊，現(xiàn)在分錄我該怎么做？

2023-02-20 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-02-20 17:48

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款， 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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快賬用戶2165 追問 2023-02-20 18:03

折舊當(dāng)時一次性入費(fèi)用了

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快賬用戶2165 追問 2023-02-20 18:04

我按分錄做完資產(chǎn)負(fù)債表，固定資產(chǎn)凈值為負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-02-20 18:05

你好，買來直接借管理費(fèi)用，貸銀行還款，沒有做固定資產(chǎn)嗎？如果沒有的話，借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶2165 追問 2023-02-20 18:25

購進(jìn)的時候做的分錄， 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借營業(yè)費(fèi)用折舊費(fèi) 貸累計折舊

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齊紅老師 解答 2023-02-20 18:27

那你有固定資質(zhì)有殘值嗎？沒有殘值的話，第一個思路，固定資產(chǎn)清理刪除就可以的，其他的一樣。

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快賬用戶2165 追問 2023-02-20 18:41

沒有殘值，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-20 18:44

不用客氣，工作愉快。

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借固定資產(chǎn)清理 累計折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款， 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023-02-20
借：? ?累計折舊352973.46 貸：固定資產(chǎn)352973.46 變賣開票 借：銀行存款169500 貸：營業(yè)外收入150000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)19500
2022-06-09
同學(xué)，你好，分錄沒有問題，如果沒有稅，就是這樣操作，如果有稅，借固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交稅費(fèi)
2021-11-04
借固定資產(chǎn)清理17萬， 累計折舊15萬， 貸固定資產(chǎn)32萬， 借銀行存款10萬， 貸固定資產(chǎn)清理10萬/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 看對方，對方需要你們單位給他開發(fā)票吧，如果需要的話就開，不需要的做無票收入。
2022-12-29
你好。固定資產(chǎn)清理這個科目的余額就轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益了。
2023-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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