老師，運(yùn)維費(fèi)發(fā)票43572，實(shí)際支付41826，還剩1746未支付（未付的原因是貨損賠付），當(dāng)時(shí)發(fā)票是按43572的實(shí)際開票額入成本的?，F(xiàn)在1746我要是沖銷售成本還是入營(yíng)業(yè)外收入
你好 實(shí)際哪個(gè)金額是準(zhǔn)確 的呢?
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跟隔壁公司共用電表，由我司支付，電局開票給我司，之前成本全按發(fā)票金額入的我司成本，實(shí)際有部分是隔壁公司的，現(xiàn)在要把之前已入成本的電費(fèi)按實(shí)際用的轉(zhuǎn)出，且隔壁公司所用電費(fèi)我司未開出發(fā)票，怎么做賬，款項(xiàng)現(xiàn)在才收回，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么處理
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老師，混凝土生產(chǎn)企業(yè)，采購了原材料，未開票未付款，材料已經(jīng)使用，可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎？要是不可以的話暫估入庫后，使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額，那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候，原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎？
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Q
老師，運(yùn)維費(fèi)發(fā)票43572，實(shí)際支付41826，還剩1746未支付（未付的原因是貨損賠付），當(dāng)時(shí)發(fā)票是按43572的實(shí)際開票額入成本的。現(xiàn)在1746我要是沖銷售成本還是入營(yíng)業(yè)外收入
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Q
老師，您好，每月要給老板報(bào)利潤(rùn)表，應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來編制對(duì)吧，收入是本月實(shí)際銷售發(fā)出去的貨應(yīng)該收到的錢，不管是預(yù)收還是未收，統(tǒng)統(tǒng)都算是當(dāng)月的收入對(duì)嗎？成本和費(fèi)用是發(fā)生在本月的成本和支出，無論是否付款還是預(yù)付都算是本月的成本和費(fèi)用，對(duì)嗎？
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Q
老師，你好，我想問下，我去年12月份收到的成本發(fā)票，我可以入在今年的賬上嗎，當(dāng)做今年的成本，因?yàn)槲覍?shí)際是還沒有支付款的，只是對(duì)方先給我們開了發(fā)票
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前年老板用公司賬戶打給個(gè)人10w，買他手里一家公司股權(quán)，私下簽了協(xié)議，沒有去工商變更。賬目做的長(zhǎng)投，一直沒有盈利，現(xiàn)在虧錢賣回給個(gè)人，賬目上寫營(yíng)業(yè)外支出，會(huì)不會(huì)有問題，股權(quán)買賣都是簽了張協(xié)議也沒有交印花稅
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物流公司購入10000元的貨車，入什么科目
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建筑行業(yè)前一年的工程合同，未做賬印花稅，有什么問題和風(fēng)險(xiǎn)
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老師，現(xiàn)在印花稅，城鎮(zhèn)土地使用稅，房產(chǎn)稅，需要計(jì)提嗎？還是支付的時(shí)候直接計(jì)入“稅金及附加”科目？還是走管理費(fèi)用？
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這是提示是什么原因，需要怎么操作呢
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你好 報(bào)關(guān)單中的 生產(chǎn)銷售單位填寫錯(cuò)誤，現(xiàn)在貨物已經(jīng)到了目的國(guó) 正在辦理進(jìn)口手續(xù)，該怎么處理
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股東轉(zhuǎn)入對(duì)公的款，用于經(jīng)營(yíng)，不計(jì)入其他應(yīng)付款。因?yàn)檫€不起，轉(zhuǎn)入的錢計(jì)入資本公積可以嗎？有些老師說可以計(jì)入，不影響注銷，有些老師說最好不要計(jì)入，注銷時(shí)要轉(zhuǎn)實(shí)收資本交稅等，到底怎么處理？
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老師麻煩問一下，受益所有人信息備案在哪里備案呢
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所得稅一次扣除會(huì)計(jì)怎么做分錄
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這個(gè)辦稅員，沒有我的名字是不是已經(jīng)把我刪除了
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老師，1746是未支付的貨損賠付，以后不付了，是沖銷售成本還是營(yíng)業(yè)外收入呢
你好 記營(yíng)業(yè)外收入里?
老師，記營(yíng)外收入還牽扯到稅的問題吧
是的要交所得稅 和你沖成本一樣 結(jié)果??
老師，可以倒下賬嗎？
請(qǐng)把問題補(bǔ)充完整一下??
就是賬面或差額給對(duì)方付過去，然后讓對(duì)方把現(xiàn)金付過來
你好 這樣有風(fēng)險(xiǎn)的呢 建議正規(guī)處理?