老師您好，請問公戶已付給供應商貸款，一直收不到進項發(fā)票，2年了，該如何平賬呢？謝謝指教！
你好；? ? ?你之前科目怎么掛的 ；? ?貨物是收到的嘛? ；這樣好判斷科目的??
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您好，老師，請問一下如果供應商開具了藍字發(fā)票，分錄借：管理費用—保險費 20000借：應交稅費—進項稅額 1200 貸 應付賬款 ，現(xiàn)在收到供應商紅字發(fā)票 ，不含稅—1000 ，進項稅額—60，增值稅申報表附表二做了進項轉出 60，請問老師紅字發(fā)票如何進行賬務處理？謝謝
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老師好，7月從供應商處購入一批貨，供應商是先發(fā)貨給我，我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶，我們是8月付的供應商貨款，供應商是9月才開的進項發(fā)票給我們，請問我應該是7月做營業(yè)收入（因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶），然后購進7月做應付賬款暫無款；那我8月份那批付款記錄如何做賬？9月月份得到供應商發(fā)票，是9月紅沖購進暫估款，然后再重新做正常購進嗎？謝謝。
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老師您好，請問公戶已付給供應商貸款，一直收不到進項發(fā)票，2年了，該如何平賬呢？謝謝指教！
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老師，您好！請教一個問題，我司是一般納稅人，收到了客戶給的一張銀行承兌匯票，請問該怎么用呢（如何收款+賬務處理是怎樣的）？謝謝
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老師您好，5月公司支付貨款，應該付給A供貨商，（5月份系統(tǒng)已做賬分錄 借應付A 貸 銀存 ），查賬時發(fā)現(xiàn)錯付給了B供貨商，后6月B供貨商將款如數(shù)退回，請問我公司付款和收到退款應該如何做賬呢
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老師您好！小規(guī)模，如果專票超過30萬，普票部分也要交稅是嗎？
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老師，我們用企業(yè)會計準則，2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車，補計提折舊用以前年度損益調(diào)整，請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎？后期需要改什么報表嗎
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你好，請問老板拿走的錢怎么做分錄，是不是取決于有沒有借條，有就計入其他應收款，沒有算分紅？
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農(nóng)行給加油站轉帳，做賬借方為什么用預付賬款，
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客戶強保用油可以借銷售費用-強保 貸：庫存商品 這樣可以嗎？
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快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎？有模板嗎
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老師，我想問一下，車購稅到底咋算的，比如我們開一張發(fā)票，價稅合計是15萬，那車購稅是15萬乘以10%嗎？還是15萬除以11.3呢？
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老師，為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于福利，要視同銷售，外購的需要進項稅轉出呢
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請問老師 小規(guī)模公司可以開出專用發(fā)票嗎，要怎么申請，經(jīng)營范圍沒有的可以開嗎
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掛的預付款，是公司車輛的保險費
你好；? 借以前年度損益調(diào)整? ? 貸預付賬款? ?
哦哦，會不會影響公司財報呢，會平衡嗎？
你好； 是的； 結轉到利潤分配去? ?
如果掛年度損益調(diào)整，下面二級的明細科目掛什么好呢？
你好； 下面可以走管理費用二級科目的??
老師，如果掛管理費用，寫什么好呢？謝謝
你好；? ? ?寫補做某年某月某費用即可??
管理費用一補做某年某月費用？
你好； 是的； 補做 ；? 記得跨年走以前年度損益調(diào)整科目處理? ?
好的，收到，非常感謝老師！
不客氣的； 滿意請給予評價??