因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬，這個(gè)月的銷售收入是4萬，然后管理費(fèi)用是4萬多，原材料是2萬多，具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，那么就沒有本年利潤了，本年利潤有借方余額是這樣做的么，要是錯(cuò)了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫，然后本年利潤有借方余額表明這個(gè)公司虧損了，利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤，但是我下半年沒有利潤，利潤是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個(gè)賬， 我問的問題請(qǐng)老師一一說明

老師 去年最后一個(gè)月忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了 然后剛倒回去結(jié)轉(zhuǎn)之后按說財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)有變化 但是結(jié)轉(zhuǎn)之后沒啥變化呀 是什么原因

您好老師，咨詢幾個(gè)問題，1、計(jì)提企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后計(jì)提嗎？2、計(jì)提的金額怕扣款時(shí)有小數(shù)點(diǎn)誤差，是不是在計(jì)提企稅之前先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，然后報(bào)季度所得稅看看實(shí)際扣款的金額，再折返回去計(jì)提企業(yè)所得稅？但企稅計(jì)提后需結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，又會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表利潤表流量表發(fā)生變化，怎么整？

老師，我想問一下庫存的問題，因?yàn)榍捌跁?huì)計(jì)沒有進(jìn)銷成本沒有對(duì)應(yīng)，所以導(dǎo)致現(xiàn)在庫存有60萬，但實(shí)際上是沒有，我想把之前的成本補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了，但財(cái)務(wù)主管說不能轉(zhuǎn)，因?yàn)檗D(zhuǎn)了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變，按理來說，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是很正常的吧，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄這樣做：借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫存，然后：借：利潤分配--未分 貸：以前年底損益調(diào)整。這樣就不會(huì)影響本期的利潤了（我們是代理記賬的，客戶不想做無票收入，不想交稅）

老師 公司連續(xù)好幾年都沒有做 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中， 我現(xiàn)在想全部按照年份反過賬每年的最后一個(gè)月， 有2個(gè)疑問，假設(shè)我每年都反到以前去做最后一筆，除了報(bào)表不受影響外，那和次年數(shù)據(jù)銜接有什么影響嗎，畢竟季度報(bào)稅局稅 會(huì)不會(huì)有影響？2.金蝶專業(yè)版本搜什么可以準(zhǔn)確看到每年改結(jié)轉(zhuǎn)多少數(shù)字。這篩選條件是什么？