老師你好，公司一般納稅人，前幾天s局進(jìn)行了稽查，隨機(jī)自選，查到我們公司要求我們自查，昨天下到公司進(jìn)行了賬務(wù)查驗(yàn)，問題發(fā)現(xiàn)是讓我們把增值稅柴油發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我們公司固定資產(chǎn)沒有柴油車的，進(jìn)了柴油發(fā)票并進(jìn)行了抵扣。這種情況下是得開租車發(fā)票對吧？如果這個(gè)租車，租金可以寫無償使用嗎？然后我們給他加油訂成本和費(fèi)用了，租金最低限額的有多少？現(xiàn)在我們的解決辦法？怎么能降低納稅所交稅額

2023-02-15 14:36

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-15 14:37

你好；? ?你們公司名下沒有車輛；那你有租賃協(xié)議? ?回來嗎；有租賃發(fā)票沒有；你油費(fèi)是怎么來的；才好判斷的??

快賬用戶5365 追問 2023-02-15 14:38

當(dāng)時(shí)確實(shí)想開，但后期忘記了，領(lǐng)導(dǎo)自查也沒想起來這個(gè)租車沒有租金發(fā)票，所以現(xiàn)在 s局已經(jīng)查出這個(gè)問題了，我們得去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后補(bǔ)相應(yīng)的稅及滯納金，我想問老師我還能有什么樣的解決辦法，能降低繳納稅額，減少損失

齊紅老師解答 2023-02-15 14:39

你好；? ?如果這樣的話；考慮? ?去租賃車輛；來加油；然后開租賃發(fā)票回來；去稅前扣除；情況說明? ?

快賬用戶5365 追問 2023-02-15 14:49

S級關(guān)鍵是昨天已經(jīng)上我們這兒了，已經(jīng)查出我們這個(gè)原因了，讓我們調(diào)整交稅，讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不讓我們進(jìn) 我們現(xiàn)在在開發(fā)票能來得及嗎那您能知道租車一年假如8000的話或者1萬我們應(yīng)該納多少稅嗎？現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票還來得及嗎？

齊紅老師解答 2023-02-15 14:50

你好；? ? ?你符合小微企業(yè)嗎？? 如果是真實(shí)存在的業(yè)務(wù)；有業(yè)務(wù)合同和流水支付以及你們的發(fā)票就可以證明的?

快賬用戶5365 追問 2023-02-15 14:53

我們是煤炭行業(yè)，就是雇這個(gè)車在院里倒運(yùn)，也沒有合同，也沒有支付流水，就是租金合同都當(dāng)時(shí)都忘簽了，汽油的票子都簽了也開過發(fā)票了，柴油就忘記了現(xiàn)在也沒有什么最好的解決辦法了我這會(huì)計(jì)做的就不合格了，謝謝老師

齊紅老師解答 2023-02-15 14:54

你好；如果什么都沒有的話；你就只能轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅了；?

快賬用戶5365 追問 2023-02-15 14:55

老師還能給點(diǎn)啥建議嗎？S局查賬的我們應(yīng)該注意的事項(xiàng)，對于以后好學(xué)習(xí)工作當(dāng)中也在不斷的完善

齊紅老師解答 2023-02-15 14:56

你好；? ? 比如1.首先是合同,要查看合同的合理性,簽訂的具體內(nèi)容是否與公司經(jīng)營范圍與經(jīng)營需求相一致,以及付款條款運(yùn)輸方式是否和后面的具體操作相一致等等;?? 2查看發(fā)票,開票信息是否與簽訂的合同一致,合同的簽訂雙方和發(fā)票的購銷雙方是否一致,發(fā)票內(nèi)容與合同內(nèi)容是否相一致,如有不同需有合理說明; 3:如果涉及到物流,需查看上下游物流的運(yùn)輸發(fā)票，出入庫單的內(nèi)容是否和合同上描述的起運(yùn)點(diǎn)送達(dá)點(diǎn)以及運(yùn)輸方式一致等等； 4:資金流,根據(jù)合同規(guī)定的結(jié)算方式查看上下游企業(yè)之間的付款的證明，是否和發(fā)票上注明的金額收付款方一致. ?