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Q

一般納稅人銷售商品，開具專票和普票的分錄則么做

2023-02-15 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-15 10:20

你好，是一樣做賬的，因為一樣的稅率，借銀行房款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項。

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快賬用戶2821 追問 2023-02-15 10:28

意思是對銷售方來說開專票和普票交增值稅的賬務(wù)處理一致嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-15 10:28

對的，是的，是這么做，是這么理解的。

頭像
快賬用戶2821 追問 2023-02-15 10:41

明白了，那小規(guī)模如果銷售商品開普票1%的稅率開具，賬務(wù)處理的分錄怎么寫呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-15 10:43

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，如果季度30萬以內(nèi)，季度末的那一個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。

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你好，是一樣做賬的，因為一樣的稅率，借銀行房款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項。
2023-02-15
你好，這個是一樣 的呢
2021-01-09
分別在普票和專票欄填
2023-02-15
銀行存款 貸主業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2021-11-22
借:應(yīng)收或銀存貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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