老師，我們代理記賬，工資表是對(duì)方發(fā)給我們的，工資表和個(gè)稅對(duì)的上，但是實(shí)際發(fā)放工資的金額和工資表個(gè)稅對(duì)不上，請(qǐng)問(wèn)碰到這種情況是不是讓客戶自己去對(duì)賬，我們這邊發(fā)多少工資就做多少賬，不管客戶是多發(fā)工資還是少發(fā)工資，但如果到了明年匯算清繳客戶實(shí)發(fā)工資數(shù)和個(gè)數(shù)申報(bào)書(shū)要是對(duì)不上，是不是工資計(jì)提如果實(shí)發(fā)數(shù)少就匯算調(diào)減，如果實(shí)發(fā)數(shù)比個(gè)稅數(shù)多，就匯算調(diào)增。

老師，匯算清繳5050表格中，工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎？比如21年，我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000，實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000銀行存款9000，這樣的話，我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填？

老師，匯算清繳5050表格中，工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎？比如21年，我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000，實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000銀行存款9000，這樣的話，我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填？

老師，匯算清繳5050表格中，工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎？比如21年，我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000，實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000，其他應(yīng)付款_社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分)1000銀行存款8000，這樣的話，我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填？

樸老師，昨天真是對(duì)不起，改了很多發(fā)工資分錄沒(méi)改，造成有余額，跟你道歉的信息不知你是否看到？我還想向你請(qǐng)教，計(jì)提工資金額跟實(shí)際發(fā)工資金額是不一樣，那請(qǐng)問(wèn)，發(fā)放工資金額按照那個(gè)？比如我計(jì)提工資金額是實(shí)際工資5000元+社保金額550元合計(jì)金額，發(fā)放分錄是借應(yīng)付職工薪酬，實(shí)際發(fā)放金額5000元+社保金額550元合計(jì)金額嗎？貸其他應(yīng)收款550元個(gè)人部分，銀行存款5000元。請(qǐng)問(wèn)是這樣做嗎？