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你好，計(jì)提工資及個(gè)稅分錄借：制造費(fèi)用-工資管理費(fèi)用-工資銷售費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工新酬-工資薪酬應(yīng)付職工新酬-社保應(yīng)付職工新酬-住房公積金計(jì)提代扣的個(gè)稅及五險(xiǎn)一金借：應(yīng)付職工新酬-工資貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅其他應(yīng)收款-社保其他應(yīng)收款-住房公積金

2023-02-14

一、計(jì)提工資，按員工的性質(zhì)入費(fèi)用，按應(yīng)發(fā)工資，計(jì)提（分配）工資，分錄是：借：管理費(fèi)用——工資借：銷售費(fèi)用——工資借：生產(chǎn)成本——直接人工借：研發(fā)費(fèi)用——工資貸：應(yīng)付職工薪酬——工資二、發(fā)放工資，分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅三、計(jì)提社保，只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用，分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借：銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 借：生產(chǎn)成本——直接人工借：研發(fā)費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 四、繳納社保費(fèi)時(shí)分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：銀行存款

2021-04-13

你好，每個(gè)月的員工伙食費(fèi)需要計(jì)提借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款等科目??

2022-06-22

你好；?? 1、計(jì)提工資：借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款 ? ?

2023-01-31

借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資，這個(gè)工資里面就包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的個(gè)稅。

2022-03-21

快賬用戶3062 追問 2023-02-14 11:54

老師，請(qǐng)問當(dāng)月工資社保個(gè)稅如果沒有發(fā)放，計(jì)提分錄是不是不一樣了？

齊紅老師解答 2023-02-14 11:59

你好，沒發(fā)放一樣提分錄，只是不做發(fā)放的分錄的

快賬用戶3062 追問 2023-02-14 12:01

老師，請(qǐng)問當(dāng)期繳納的時(shí)候是不是做其他應(yīng)收款？當(dāng)期未繳納是不是做其他應(yīng)付款？

齊紅老師解答 2023-02-14 12:02

你好，未繳在貸方的啊，你繳了做在借方

快賬用戶3062 追問 2023-02-14 12:13