計提的都對吖。發(fā)放的也對

就是系統(tǒng)上的1-4月是接賬的，5月開始做，4月底貸方有金額，5月份的本年累計就是4月計提的，怎么不加1-4月底那個數(shù)的吖

這樣子的話。不懂為啥借貸方12月累計都是不同的，還是能平耶

你好；? ?你之前5月做的時候 ；你4月確定還有沒有支付的金額嗎? ?

沒有支付吖，支付的跟個稅系統(tǒng)申報的是一致的。而且他公司不存在公戶發(fā)放工資的情況

就是貸方那個本來累計數(shù)不一樣，差距就是貸方的那個金額

你好；? 那你意思是5月建賬；然后? 你用4月的期末數(shù)據(jù)來建賬的；? 那你累計借貸方數(shù)據(jù)你錄入了嗎??

貸方139129就是吖，

期初數(shù)不是我錄入的，但是我看貸方金額就是申報的1-4月的總金額，金額沒有錯

貸方139129就是1-4月工資累計數(shù)，我也不知道問他出在哪兒了。借方發(fā)放的就是申報的。貸方期初的是1-4月的。5月的貸方本年累計就是5月的，按理說應該包含1-5月的吖。 但是12月借方貸方不一樣，也是平的 沒有余額。挺納悶的