老師好！我公司是銷售農(nóng)副產(chǎn)品，上個(gè)月誤開(kāi)了一張1％的發(fā)票，其他都是免稅的，申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)不過(guò)，怎么調(diào)整
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。
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老師，我公司7月開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)銷售發(fā)票，6月申報(bào)的增值稅還有留抵，申報(bào)7月的增值稅不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。請(qǐng)問(wèn)增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票那一欄是不是不用填？
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農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷，開(kāi)了一張免稅票，其他票開(kāi)的1點(diǎn)的，怎么報(bào)稅？增值稅比對(duì)總是通不過(guò)
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老師好！我公司是銷售農(nóng)副產(chǎn)品，上個(gè)月誤開(kāi)了一張1％的發(fā)票，其他都是免稅的，申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)不過(guò)，怎么調(diào)整
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老師，你好，我公司是按銷售出庫(kù)確認(rèn)收入，但是客戶一般都是收到貨后1-2個(gè)月才讓我們給他開(kāi)票，這樣收入就有差異了，請(qǐng)問(wèn)每月申報(bào)的時(shí)候按開(kāi)票收入申報(bào)還是按銷售收入申報(bào)？所得稅收入與增值稅收入的差異怎么調(diào)整
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我開(kāi)的是收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票，可抵扣9，增值稅申報(bào)提取數(shù)據(jù)時(shí)，這個(gè)購(gòu)進(jìn)的金額自動(dòng)提取到表一免稅銷售額里了，收購(gòu)發(fā)票也不是銷售啊？
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外銷發(fā)票額度不夠了，提供什么材料？調(diào)整額度？
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季度所得稅報(bào)表更正，應(yīng)該先更正財(cái)務(wù)報(bào)表，還是應(yīng)該更，先更正所得稅預(yù)繳申報(bào)表？
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宣告分派現(xiàn)金股利400對(duì)損益為什么沒(méi)有影響
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老師，租賃，租期十年，承租方在租賃期初支付了第一年租金，每年年初支付租金，剩下九年的利息，在第一年攤銷嘛？
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老師我開(kāi)發(fā)票的時(shí)候提示未查詢到納稅人信息，是不是代表了對(duì)方只辦好了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，未辦理稅務(wù)開(kāi)通，謝謝老師
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老師，甲公司持有乙公司20%的有表決權(quán)股份，采用權(quán)益法核算。甲公司取得該項(xiàng)投資時(shí)，乙公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值與其賬面價(jià)值相同，兩者在以前期間未發(fā)生內(nèi)部交易。2021年12月20日，甲公司將一批賬面余額為1000萬(wàn)元的商品，以600萬(wàn)元的價(jià)格出售給乙公司（假設(shè)交易損失中有300萬(wàn)元是商品本身減值造成的）。至2021年資產(chǎn)負(fù)債表日，該批商品對(duì)外部第三方出售40%。乙公司2021年凈利潤(rùn)為2000萬(wàn)元，不考慮所得稅因素。2021年甲公司因該項(xiàng)投資應(yīng)確認(rèn)的投資收益為（ ）萬(wàn)元。答案應(yīng)該是412還是460呢
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私車公用，給員工的用車補(bǔ)助，怎么做賬，發(fā)票能用加油票嗎？走銷售費(fèi)用？
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我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè)，供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票，這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開(kāi)給我們的發(fā)票沒(méi)有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票。客戶要求我們開(kāi)專票，蔬菜肉禽蛋類本來(lái)國(guó)家優(yōu)惠政策是免稅的，但是為什么有的供應(yīng)商開(kāi)的可以抵扣有的開(kāi)的不能抵扣，這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了？
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老師好，稅票想做成文檔，各個(gè)客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開(kāi)和未開(kāi)需要顯示清楚怎么做呢
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老師咨詢一個(gè)問(wèn)題，公司工資少，費(fèi)用少，全靠成本，成本大于收入不是很好吧。不結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品很大，結(jié)轉(zhuǎn)成本大與收入，
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一般納稅人
一般納稅人的，你要么按3%，要么按照9%，自己換算一下。
？們開(kāi)的發(fā)票都是免稅的，有一張誤開(kāi)成的1％的發(fā)票，增值稅申報(bào)不過(guò)，你能明白我的意思嗎，老師？
你好，我明白你的意思，但是你沒(méi)有明白我的意思，你開(kāi)了1%的，不能按照免稅的來(lái)填寫(xiě)，這個(gè)理解吧，你再減一計(jì)稅，3%銷售貨物，或者是9%銷售貨物里面填寫(xiě)，自己換算一下，比如你的稅額是100，你填寫(xiě)到9%，就100除以9%，這個(gè)填寫(xiě)到銷售額里面去。就是你需要正常交稅了 如果你有進(jìn)項(xiàng)的話，你可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，先抵扣，下一個(gè)月再開(kāi)紅字發(fā)票，再重新開(kāi)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我們往外開(kāi)發(fā)票也是免稅的呀選哪個(gè)稅率？
進(jìn)賬發(fā)票是收購(gòu)發(fā)票，也是免稅的
你自己選擇，你沒(méi)有抵扣的，你就選擇3%，你有抵扣的就選擇9%。
哦，總而言之就是咱交稅了唄
對(duì)的，是的，你當(dāng)月沒(méi)有發(fā)現(xiàn)沒(méi)作廢就要交
老師我的抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是收購(gòu)發(fā)票，我要按9％稅率申報(bào)嗎？
可以的，可以這么做的。
能按3％申報(bào)不？
可以的，可以這么做的。
交個(gè)稅率誰(shuí)愿意選嗎？我們進(jìn)賬發(fā)票是收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票
如果你有進(jìn)項(xiàng)的話，你可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，先抵扣，下一個(gè)月再開(kāi)紅字發(fā)票，再重新開(kāi)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 2023-02-13 15:02
所有的操作方法都告訴你了，我知道的只有這些，如果你不想交稅的話， 你可以問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊，我們這邊是不可以的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。