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老板的朋友投資了訂單,訂單商品是買(mǎi)來(lái)后賣(mài)出去的,項(xiàng)目長(zhǎng)達(dá)六個(gè)月回款,成本和運(yùn)費(fèi)老板朋友出,利潤(rùn)會(huì)給老板朋友一些,剩下的利潤(rùn)公司入賬,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)科目要怎么寫(xiě)

2023-02-13 00:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-13 00:31

你好,借銀行100 貸其他應(yīng)付款, 你收到投資款的時(shí)候,做這個(gè) 銷(xiāo)售出去的,還有購(gòu)入的,這些都做你單位的收入成本,你分紅給老板的朋友,借其他應(yīng)付款,貸銀行100 然后他投資了100,你給他分紅了120,剩余的這個(gè)20 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是銷(xiāo)售費(fèi)用, 貸銀行20。

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你好,借銀行100 貸其他應(yīng)付款, 你收到投資款的時(shí)候,做這個(gè) 銷(xiāo)售出去的,還有購(gòu)入的,這些都做你單位的收入成本,你分紅給老板的朋友,借其他應(yīng)付款,貸銀行100 然后他投資了100,你給他分紅了120,剩余的這個(gè)20 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是銷(xiāo)售費(fèi)用, 貸銀行20。
2023-02-13
你好,財(cái)務(wù)上按權(quán)責(zé)發(fā)生制,如果你老板認(rèn)可之前會(huì)計(jì)的方法,你可以接那么做,但這是報(bào)給你老板的數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)上該怎么做就怎么做。
2021-06-27
正常銷(xiāo)售(對(duì)公正打款部分)發(fā)出商品時(shí)(假設(shè)滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款 ) [實(shí)際收款金額] 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 [不含稅收入金額] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) [按稅率計(jì)算的稅額] 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 [商品成本金額,如 1400 元] 貸:庫(kù)存商品 [商品成本金額,如 1400 元]代銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)出代銷(xiāo)商品時(shí) 借:發(fā)出商品 —— 代銷(xiāo)商品 [成本金額,如 1400 元] 貸:庫(kù)存商品 [成本金額,如 1400 元]收到代銷(xiāo)清單(假設(shè)商家銷(xiāo)售完成并告知公司) 借:應(yīng)收賬款 —— 代銷(xiāo)商 2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1500/(1 %2B 增值稅稅率) [按適用稅率換算為不含稅收入] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) [按稅率計(jì)算稅額] 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1400 貸:發(fā)出商品 —— 代銷(xiāo)商品 1400收到客戶(hù)國(guó)補(bǔ)優(yōu)惠后的款項(xiàng)(假設(shè)客戶(hù)實(shí)際付款到公司賬戶(hù)) 借:銀行存款 [實(shí)際收到金額] 貸:應(yīng)收賬款 —— 代銷(xiāo)商 [實(shí)際收到金額]計(jì)算應(yīng)支付給代銷(xiāo)商的利潤(rùn)及相關(guān)扣除計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅:500×0.13 = 65(元)假設(shè)刷卡手續(xù)費(fèi)為X元應(yīng)支付給代銷(xiāo)商金額 =?500 - 65 - X 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 —— 手續(xù)費(fèi)?X 其他應(yīng)付款 —— 代銷(xiāo)商利潤(rùn) [應(yīng)支付給代銷(xiāo)商金額] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減) 65 貸:應(yīng)收賬款 —— 代銷(xiāo)商 500用**返銷(xiāo)售利潤(rùn)給代銷(xiāo)商時(shí) 借:其他應(yīng)付款 —— 代銷(xiāo)商利潤(rùn) [應(yīng)支付給代銷(xiāo)商金額] 貸:其他貨幣資金 —— ** [應(yīng)支付給代銷(xiāo)商金額]后續(xù)收到國(guó)補(bǔ)打款給老板(假設(shè)國(guó)補(bǔ)直接打到老板私人賬戶(hù),且公司不做收入處理 ) 借:其他應(yīng)收款 —— 老板 貸:應(yīng)收賬款 —— 代銷(xiāo)商 [國(guó)補(bǔ)對(duì)應(yīng)金額] 實(shí)際收到國(guó)補(bǔ)款項(xiàng)時(shí)(老板收到錢(qián)后告知公司 ): 借:銀行存款(老板將國(guó)補(bǔ)部分轉(zhuǎn)入公司賬戶(hù)時(shí) ) 貸:其他應(yīng)收款 —— 老板
2025-04-27
同學(xué)你好 做往來(lái)就可以了,然后還回? 去就行了
2020-11-18
根據(jù)材料可知,老張、小趙和小孫三人準(zhǔn)備成立公司,公司注冊(cè)資金為200萬(wàn)元,老張決定2029年5月30日再完成實(shí)繳。目前老張出資40萬(wàn)元,小孫技術(shù)入股評(píng)估15萬(wàn)元,那么還剩下的資金為: 200-40-15=145(萬(wàn)元) 關(guān)于老張2029年5月30日完成實(shí)繳的計(jì)劃,根據(jù)2024年7月1日起施行的新《公司法》,公司注冊(cè)資本應(yīng)在5年內(nèi)繳足。在老張的計(jì)劃中,完成實(shí)繳的時(shí)間距離公司注冊(cè)的時(shí)間已經(jīng)超過(guò)了5年,因此他的計(jì)劃存在問(wèn)題。 對(duì)于老張目前的情況,他可以考慮以下幾種解決方案: - 修改實(shí)繳計(jì)劃:老張可以根據(jù)新《公司法》的規(guī)定,重新制定實(shí)繳計(jì)劃,確保在5年內(nèi)完成注冊(cè)資本的實(shí)繳。 - 尋求合作伙伴:老張可以尋找其他愿意出資的合作伙伴,共同完成公司的注冊(cè)資本實(shí)繳。 - 調(diào)整公司注冊(cè)資本:老張可以與其他股東協(xié)商,調(diào)整公司的注冊(cè)資本金額,使其更符合公司的實(shí)際需求和資金狀況。
2024-06-24
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