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Q

老師，企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額每季初數(shù)和季末數(shù)是不是根據(jù)資產(chǎn)負債表的每月資產(chǎn)總計數(shù)填的啊

2023-02-11 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-11 14:08

您好，沒錯就是根據(jù)資產(chǎn)負債表填寫的。

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快賬用戶6733 追問 2023-02-11 15:20

那我查之前會計22年的所得稅資產(chǎn)總額發(fā)現(xiàn)3月份季末的數(shù)和資產(chǎn)負債表上的不對，其他月份都對著呢，這個怎么處理呢？

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齊紅老師 解答 2023-02-11 15:21

這個其實沒啥問題，匯算清繳的時候按照正確的填寫就行了

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快賬用戶6733 追問 2023-02-11 16:06

我們這邊好像所得稅匯算是讓集團事務所的來先調(diào)賬之后他們年度匯算呢

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齊紅老師 解答 2023-02-11 16:33

那就可以按照調(diào)整以后的數(shù)據(jù)來申報。

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快賬用戶6733 追問 2023-02-11 17:04

調(diào)整分錄怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2023-02-11 17:10

納稅調(diào)整不需要做賬的

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您好，沒錯就是根據(jù)資產(chǎn)負債表填寫的。
2023-02-11
你的理解是正確的
2021-04-13
季初是一季度資產(chǎn)負債表的期末數(shù),季末是二季度資產(chǎn)負債表的期末數(shù)。
2023-04-10
企業(yè)所得稅納稅申報表資產(chǎn)總額季初數(shù)是填1月份資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計期初數(shù) 季末數(shù)是填3月份資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計期末數(shù)
2021-04-01
你好，上個季度的期末數(shù) 就是這個季度的期初數(shù)
2020-10-17
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