到公司一個星期不到，公司要我開收購發(fā)票，（我從沒開過發(fā)票）結(jié)果開錯了，到時是開錯了100百萬，一起有20張發(fā)票，期間我要會計核對，會計只核對了幾張，說沒時間核對，當時已經(jīng)下班了，我說要不明天開，明天有時間核對在開，她非說不行，一定要今天開好，要給客戶送去，我剛來也不好說什么，就這樣給對方公司造成了多交八萬的稅，現(xiàn)在老板說要我負責，開錯的發(fā)票當月已經(jīng)作廢了

老師，我公司是2019的供銷業(yè)務(wù)，在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票（材料已經(jīng)銷售出去，未及時開票，我也沒有暫估入庫。），到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù)，就沒有銷項，這張專票就一直沒有處理，請問老師我現(xiàn)在要對這張專票如何作帳務(wù)處理。

我公司去年五月送貨給客戶的材料因為業(yè)務(wù)員疏忽，沒有及時開票結(jié)算，現(xiàn)在對方不給我司開票過去，說已經(jīng)跨年了，這要怎么解決？

老師好，我們公司去年給一個公司預(yù)付了一筆款，當時對方公司已經(jīng)開票了，但是由于業(yè)務(wù)員的疏忽，票據(jù)一直未給到財務(wù)，所以造成財務(wù)沒有吧預(yù)付轉(zhuǎn)入相關(guān)成本費用，現(xiàn)在才把票給我，那這個怎么處理呢

老師好，去年6月對方公司開具的發(fā)票，我們預(yù)付了賬款，結(jié)果業(yè)務(wù)員疏忽一直沒把票給財務(wù)，也沒說票據(jù)已經(jīng)開了，導致我這筆費用沒有入賬到去年，能不能把這個做到今年的費用里，金額 40萬，我公司去年才成立，一直沒有收入，利潤額—400多萬，也就是虧損