上一任會(huì)計(jì)將2022年2月份的一筆運(yùn)費(fèi)做到了庫(kù)存商品里面，到2023年2月份才查出來(lái)，要怎么做才能使賬目平衡

我想請(qǐng)問你一個(gè)問題 ，第一個(gè)就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個(gè)238840，我昨天才查出來(lái)，是2021年5月份計(jì)提了一筆143840，6月份計(jì)提了一筆95000，因?yàn)闆]有發(fā)放，去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了，但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳，但是2022年四季度是有盈利的，已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呀？ 麻煩你有空的時(shí)候回一下我，謝謝你了[微笑]

我想請(qǐng)問你一個(gè)問題 ，第一個(gè)就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個(gè)238840，我昨天才查出來(lái)，是2021年5月份計(jì)提了一筆143840，6月份計(jì)提了一筆95000，因?yàn)闆]有發(fā)放，去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了，但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳，但是2022年四季度是有盈利的，已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呀？

要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬(wàn)有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單，2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn)，稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開出口發(fā)票200萬(wàn)，請(qǐng)問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢？請(qǐng)老師寫成帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答！多謝了

要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬(wàn)有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單，2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn)，稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開出口發(fā)票200萬(wàn)，請(qǐng)問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢？請(qǐng)老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答！多謝了