上一任會計將2022年2月份的一筆運費做到了庫存商品里面，到2023年2月份才查出來，要怎么做才能使賬目平衡
具體科目是怎么操作的
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上一任會計將2022年2月份的一筆運費做到了庫存商品里面，到2023年2月份才查出來，要怎么做才能使賬目平衡
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我想請問你一個問題 ，第一個就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個238840，我昨天才查出來，是2021年5月份計提了一筆143840，6月份計提了一筆95000，因為沒有發(fā)放，去年匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增了，但現(xiàn)在這2筆實際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳，但是2022年四季度是有盈利的，已經(jīng)繳了一點所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個賬務(wù)處理呀？ 麻煩你有空的時候回一下我，謝謝你了[微笑]
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我想請問你一個問題 ，第一個就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個238840，我昨天才查出來，是2021年5月份計提了一筆143840，6月份計提了一筆95000，因為沒有發(fā)放，去年匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增了，但現(xiàn)在這2筆實際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳，但是2022年四季度是有盈利的，已經(jīng)繳了一點所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個賬務(wù)處理呀？
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要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單，2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬，稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開出口發(fā)票200萬，請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個兩筆分錄該怎么做呢？請老師寫成帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請會做進出口貿(mào)易的老師來回答！多謝了
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要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單，2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬，稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開出口發(fā)票200萬，請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個兩筆分錄該怎么做呢？請老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請會做進出口貿(mào)易的老師來回答！多謝了
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比如一批貨是成本是 1000元，運費100元，售價這批貨1500元 當時的會計直接做 借：庫存商品 1100元 貸：銀行存款 1100元 但是他每次記錄銷售的時候又這樣做 借：應(yīng)收賬款 1500 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1500 月底結(jié)轉(zhuǎn)費用 借：主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸：庫存商品 1000 所以他永遠有一個庫存商品100元，我們是做內(nèi)賬所以不考慮增值稅的問題
他沒把3000元分攤到主營業(yè)務(wù)成本，也沒做到銷售費用，直接就一直掛在庫存商品
那這屬于成本漏記，可以補記成本。