老師，我們公司委托第三方代繳員工社保，本月已經(jīng)支付款項，但是沒有收到發(fā)票如何計提本月社保呢？
你好? 借預(yù)付，貸銀行存款?
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老師我們是按實發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的，例如我們本月工資實發(fā)數(shù)是20萬，是已經(jīng)扣除社保數(shù)了，我們計提時候，直接是借管理費用～工資，直接人工，貸應(yīng)付職工薪酬20，實際付工資借應(yīng)付職工薪酬20，貸銀行存款，20， 社保費計提是全部的公司和員工個人的，借管理費用～社保費，貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè) 實際支付社保費是借應(yīng)付賬款～社保局，貸銀行存款因為我們多扣員工社保，現(xiàn)在退回去給員工的社保費，分錄借方是什么？貸銀行存款
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我們單位有幾個員工工資是在本單位發(fā)放，但社保本月由投資方幫繳納（之后這部分費用本公司會支付給投資方，社保下月轉(zhuǎn)回本公司繳納，請問這一部分員工的社保是在本公司計提還是投資方這邊計提？這一部分費用支付給投資方的時候又如何做賬呢？
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老師，10月一次性支付5萬給第三方機構(gòu)用于代發(fā)工資社保公積金，這5萬是分攤到7月8月9月里，但是7月8月9月都未計提且都已結(jié)賬，這該如何處理呢？
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老師你好，公司在上個月代扣過員工A的社保。但是本月在繳納社保前，員工A的合同轉(zhuǎn)到勞務(wù)派遣公司。最終我們未付A的社保，勞務(wù)派遣也因為時間過期未付員工社保，之后應(yīng)該退回該員工。這就導(dǎo)致本公司賬上有一筆其他應(yīng)付款（上月代扣分錄）。請問本月在支付勞務(wù)派遣公司用工費的時候應(yīng)該怎么做賬？
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老師，我們公司委托第三方代繳員工社保，本月已經(jīng)支付款項，但是沒有收到發(fā)票如何計提本月社保呢？
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不能計提算作費用么？
比如202212社保本月支付 但是202301月份收到發(fā)票
你好? 費用發(fā)生的當月就可以記費用，收到發(fā)票時再沖無票的 按發(fā)票入賬?
你的意思是委托代理繳納社保的 不能計提社保？
我就是想問 委托代理繳納社保的費用 本月支付 沒有收到發(fā)票，但是也要計提社保呢？
比如12月的社保，12月正常計提。 收到發(fā)票時，把沒票的紅沖按發(fā)票再做一筆分錄。
我們12月份按照實際支付金額計提的 發(fā)票金額和打款金額都一致，匯算清繳的時候 可以稅前扣除對吧？
你好 是的可以扣除的?
謝謝老師
客氣，祝您工作愉快。