可是為啥我成本科目下的計(jì)提數(shù)和應(yīng)付職工薪酬下的失業(yè)保險(xiǎn)不一致，就差了這個(gè)數(shù)

你好，你計(jì)提的應(yīng)該減去這個(gè)才對。

第二個(gè)分錄就是紅沖計(jì)提的。

那我咋做會(huì)計(jì)分錄我做的分錄不對嗎

你好，你的分錄是正確的，沒有問題，這個(gè)分錄。

難道是我第一筆借銀行存款這筆錯(cuò)了？

銀行存款也沒有做錯(cuò)，你從哪里看出來的集體的不對？

我的主營業(yè)務(wù)科目失業(yè)保險(xiǎn)和應(yīng)付職工薪酬失業(yè)保險(xiǎn)科目剛好差這個(gè)數(shù)

那你的主營業(yè)務(wù)成本減去這個(gè)負(fù)數(shù)了嗎？

我現(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬數(shù)字大于成本的數(shù)字