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Q

固定資產(chǎn)明細表上的累計折舊總額和凈值和會計報表上不一致怎么調(diào)整？

2023-02-08 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-08 13:01

同學您好，要查明原因才能按原因進行處理的

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快賬用戶4693 追問 2023-02-08 13:03

現(xiàn)在就是找不出什么原因，是看報表的哪個科目才知道不一致呢？

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齊紅老師 解答 2023-02-08 13:10

借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目

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快賬用戶4693 追問 2023-02-08 14:00

固定資產(chǎn)明細表上的累計折舊總額和凈值和會計報表上的哪個科目數(shù)據(jù)對比？

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齊紅老師 解答 2023-02-08 14:01

同學您好，固定資產(chǎn)項目

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同學您好，要查明原因才能按原因進行處理的
2023-02-08
同學你好 按照應折舊金額調(diào)整
2021-05-19
資產(chǎn)云上與一體化中固定資產(chǎn)累計折舊總數(shù)一致但明細科目不一致，明確原因后可按差額調(diào)整。 前期折舊計算錯誤：少計提時，借 “管理費用” 等，貸 “累計折舊 - XX 明細科目”；多計提則相反。 資產(chǎn)分類調(diào)整：借 “累計折舊 - 原明細科目”，貸 “累計折舊 - 調(diào)整后明細科目”。 有未入賬折舊：借 “管理費用” 等，貸 “累計折舊 - XX 明細科目”。
2025-01-08
你好，是不是你在錄資產(chǎn)卡片的時候錄入的數(shù)據(jù)不太對？
2022-04-27
同學你好 因為有資產(chǎn)清理所以累計折舊科目本年發(fā)生額借貸方都有數(shù)，但是貸方數(shù)是和費用里的折舊數(shù)是一致的
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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