老師，我從代賬公司手里剛接手的賬，剛收到一筆銀行賬，工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票，還有付款憑證。 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借:原材料 貸：銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后，應(yīng)收貸款的余額到貸方了，以前的帶賬公司以前下過賬 借：庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 我把代賬公司的賬沖紅，現(xiàn)金成負(fù)數(shù)，不充紅應(yīng)收賬款貸方有余額，而且數(shù)字挺大。 要怎么處理，謝謝老師！

老師你好！我公司是一般納稅人，收的山野菜經(jīng)過加工已經(jīng)出售了有一部分錢直接匯到法人卡里了，我做的憑證是借：原材料 代：庫存現(xiàn)金 代：其他應(yīng)付款 這樣做對(duì)嗎？現(xiàn)在已經(jīng)沒有庫存商品了，但是報(bào)表上面顯示有，我是不是還得做一張憑證呢？麻煩老師怎么做憑證

老師，麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司，目前該公司正在辦理注銷手續(xù)，這邊我想問下賬務(wù)處理。現(xiàn)在我收到對(duì)方的資產(chǎn)是不是借：相關(guān)資產(chǎn)明細(xì) 貸：負(fù)債 營業(yè)外收入（支付對(duì)價(jià)小于對(duì)方公允價(jià)值），這個(gè)做完以后是不是還要編合并報(bào)表呀？我們用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件，是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出來的嗎，還是需要手工編制？因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)局要我們提交報(bào)表，請(qǐng)問是不是就是合并報(bào)表

老師，剛剛接受金蝶Kis云，軟件還不太熟 收到一筆貨款，我的系統(tǒng)的做賬流程是什么，麻煩詳細(xì)一些。

老師，剛剛接手金蝶Kis云，軟件還不太熟 我是一般納稅人，我支付一筆原材料貨款，我的系統(tǒng)的做賬流程是什么，麻煩詳細(xì)一些。是不是要通過應(yīng)收應(yīng)付模塊