老師，我6月份做2018年10月的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)，應(yīng)該返回2018年10月去改表轉(zhuǎn)出的，我做錯(cuò)在今年6月做轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅金了1萬(wàn)多的稅，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)后去大廳做2018年10月的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這里再次改表后還要再補(bǔ)交稅金，然后我把2021年6月交的稅先申請(qǐng)抵稅，抵的是2018年要交的稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后要補(bǔ)4萬(wàn)多的稅，公司沒(méi)那么多錢，只能申請(qǐng)抵減再補(bǔ)，這里做賬要怎么做？

我是出納，8月份入職的，之前都是法人自己做日記賬，6月份對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出一筆10萬(wàn)到法人賬上做為支付房租費(fèi)用，銀行日記賬應(yīng)該做支出10萬(wàn)，現(xiàn)金日記賬做收入10萬(wàn)，當(dāng)時(shí)銀行賬做了支出10萬(wàn)，現(xiàn)金賬沒(méi)有做收入 原來(lái)是沒(méi)有做出余額的，所以做錯(cuò)了也不知道，我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在不知道怎么做

公司去年年底成立，今年6月份才開(kāi)始運(yùn)作有營(yíng)業(yè)收入，6月份以前所有支出都是老板自己墊錢，現(xiàn)在公賬上有錢了，但是要怎么把這些錢轉(zhuǎn)出來(lái)呢？以前沒(méi)收入時(shí)做賬掛的是庫(kù)存現(xiàn)金

庫(kù)存A商品只有4萬(wàn)做的時(shí)候沒(méi)注意，出庫(kù)出成10萬(wàn)，多出來(lái)6萬(wàn)，今天開(kāi)余額表是貸方6萬(wàn)，現(xiàn)在怎么辦，現(xiàn)在2月份，這個(gè)賬是去年12月底做的錯(cuò)的，才發(fā)現(xiàn)

老師，公司是生產(chǎn)性企業(yè)，公司沒(méi)有庫(kù)管，每月成本就按開(kāi)多少票，結(jié)轉(zhuǎn)多少成本。去年12月底盤庫(kù)了，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品有150多萬(wàn)，在今年1月份生產(chǎn)90多萬(wàn)，賣出230萬(wàn)，這賬怎么做呢？