老師您看預(yù)繳稅款金額這一欄，只有填已開發(fā)票金額后，應(yīng)補(bǔ)預(yù)交稅款金額才是0。

前邊其實(shí)都是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)，需要我填的是已開發(fā)票金額。已開發(fā)票金額是20萬，和合同金額是一致的。但是最后一欄應(yīng)補(bǔ)預(yù)繳稅款金額就會(huì)出現(xiàn)20多萬。

您好，經(jīng)營(yíng)地涉稅事項(xiàng)反饋表只需要填寫預(yù)繳的增值稅

那老師我這反饋表就填錯(cuò)了吧

預(yù)繳金額就是完稅憑證上的金額，不能隨意哈。

已預(yù)繳稅款金額3669.72，系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的的。只有自開發(fā)票和代開發(fā)票金額是需要填寫的，我把開票金額填上之后。系統(tǒng)就顯示我有應(yīng)補(bǔ)稅款金額，具體是多少我忘了！

我問了電子稅務(wù)局的客服。他讓我手動(dòng)修改一下已預(yù)繳稅款金額。他說這個(gè)不是預(yù)繳稅款的金額，是要填寫預(yù)繳稅款對(duì)應(yīng)的開票金額。所以預(yù)繳稅款金額的位置，我填了預(yù)繳稅款金額對(duì)應(yīng)開票的金額后，應(yīng)補(bǔ)預(yù)繳稅款才成零了

他說填表說明上，預(yù)繳稅款金額不是已交稅的金額，是已交稅對(duì)應(yīng)的開票金額，我按他說的填寫之后應(yīng)補(bǔ)稅預(yù)交稅款才是零的。

但是總感覺這個(gè)反饋表上看不見交的稅有點(diǎn)別扭

表中是已預(yù)繳稅款金額，與預(yù)繳稅款金額有區(qū)別，還是按，應(yīng)補(bǔ)預(yù)繳稅款金額=應(yīng)納稅額-預(yù)繳稅款 填吧。

河北電子稅務(wù)局的客服人員說填表說明已預(yù)繳稅款金額，需要手動(dòng)修改，這欄填寫的不是已預(yù)繳稅款金額而是已預(yù)繳稅款金額對(duì)應(yīng)的開票金額。

我按客服人員說的做了，總感覺反饋表顯示不了稅費(fèi)有點(diǎn)別扭

已預(yù)繳稅款金額是已預(yù)繳稅款金額對(duì)應(yīng)的開票金額。——這說法對(duì)？

已預(yù)繳稅款金額填寫預(yù)繳的增值稅，不是對(duì)應(yīng)的開票金額

你看我發(fā)的那張表，我就是按客服說的填的，最后一欄為0。如果我填實(shí)際預(yù)繳的稅費(fèi)，最后一欄就會(huì)有補(bǔ)稅金額！

親愛的，那圖不對(duì)的呢。

這是我司另外一個(gè)異地項(xiàng)目，已預(yù)繳稅款金額我填的是實(shí)際繳納的稅費(fèi)，你看最后一欄應(yīng)補(bǔ)稅款金額有140多萬

您看到了嗎，合同金額140多萬，已開票金額140多萬。已預(yù)交增值稅26000多。最后一欄讓我補(bǔ)稅144萬多

應(yīng)補(bǔ)預(yù)繳稅款金額14萬多的是回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)實(shí)際補(bǔ)繳的金額

老師您看看是144萬3千150

表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的么？1470125/1.09*0.09-26974.77=應(yīng)補(bǔ)94411.70

對(duì)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，已開發(fā)票金額是需要手動(dòng)填的，這個(gè)和合同金額一致我填完了按理說應(yīng)補(bǔ)的是零。

這個(gè)和合同金額一致我填完了按理說應(yīng)補(bǔ)的是零。——對(duì)的

老師看到您這個(gè)了，合同金額和開票金額一致后，應(yīng)補(bǔ)繳稅額是零。您說會(huì)不會(huì)是因?yàn)槊總€(gè)省的電子稅務(wù)局不太一樣。我覺得就是很困惑，問了當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局的客服，給我的解答就是把已預(yù)繳稅款金額，手動(dòng)刪掉，填寫已預(yù)繳稅款金額對(duì)應(yīng)的開票金額。確實(shí)這樣填寫之后補(bǔ)繳的是零了。 我也問客服了，明明寫的是已預(yù)繳稅款金額，我為什么要填寫預(yù)繳稅款金額對(duì)應(yīng)的開票金額，客服說反正填表說明就是讓這么寫。