老師，我們發(fā)現(xiàn)在12月做憑證時多做了一個的成本，導(dǎo)致12月份報表的成本多了20萬，我如果現(xiàn)在去稅務(wù)局改報表 ，去減少這個成本，會產(chǎn)生滯納金嗎（因為現(xiàn)在2月3號了，交稅是在1月16號交的）
是的，會產(chǎn)地滯納金的
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請問老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來了，本來應(yīng)該8月份交上，當(dāng)時沒交，現(xiàn)在我自己檢查出來了，他們叫我改去年10月份報表，那樣得四個月滯納金，可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報表查補稅款改下報表，合理嗎？
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請問老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來了，本來應(yīng)該8月份交上，當(dāng)時沒交，現(xiàn)在我自己檢查出來了，他們叫我改去年10月份報表，那樣得四個月滯納金，可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報表查補稅款改下報表，合理嗎？
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請問老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來了，本來應(yīng)該8月份交上，當(dāng)時沒交，現(xiàn)在我自己檢查出來了，他們叫我改去年10月份報表，那樣得四個月滯納金，可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報表查補稅款改下報表，今年4月份，合理嗎？
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老師，我們發(fā)現(xiàn)在12月做憑證時多做了一個的成本，導(dǎo)致12月份報表的成本多了20萬，我如果現(xiàn)在去稅務(wù)局改報表 ，去減少這個成本，會產(chǎn)生滯納金嗎（因為現(xiàn)在2月3號了，交稅是在1月16號交的）
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老師，我司在22年12月因為多做了一張憑證，導(dǎo)致多轉(zhuǎn)出了進項稅額408.21 ，23年2月已去稅務(wù)局更正增值稅申報表 ，稅務(wù)局會在2月份退回我司網(wǎng)銀408.21 22年做的憑證如下 借：管理費用408.21 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）408.21 請問現(xiàn)在我司應(yīng)該怎么做憑證
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這個滯納金怎么算
按日乘以0.05%的費率哈
比如是20萬的成本 滯納金是多少
直接乘以0.05*天數(shù)就是了
所得稅稅率是5% 所以是200000*5%*0.05%*13天=65？
是的，就是那樣計算的呀
那如果我在1月份做以前年度損益調(diào)整 ，并在23年5月匯算清繳的時候做這部分的成本調(diào)整，是不是就不用交滯納金了
你不更正申報就是不交。在匯算清繳時候交
匯算清繳時交 不會產(chǎn)生滯納金？
因為是會清繳時交的呀