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你是給對方開勞務(wù)發(fā)票吧？說的這個走賬是什么意思？

2023-02-01

穩(wěn)崗返還是一項(xiàng)政府補(bǔ)助，應(yīng)根據(jù)具體會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行處理，一般不建議直接沖減勞務(wù)派遣用工成本，而是傾向于計(jì)入 “其他收益” 科目總額法如果企業(yè)適用《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，一般采用總額法。在這種方法下，收到穩(wěn)崗返還時，應(yīng)做如下賬務(wù)處理：申請返還并批準(zhǔn)通過：借：其他應(yīng)收款貸：其他收益 — 政府補(bǔ)助收到款項(xiàng)：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款凈額法如果企業(yè)適用《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，提倡采用凈額法。在這種方法下，需要對穩(wěn)崗返還與補(bǔ)貼的成本進(jìn)行追溯，補(bǔ)助資金用于沖減對應(yīng)的成本。但是，穩(wěn)崗返還通常是對企業(yè)整體用工的一種補(bǔ)償，并非專門針對勞務(wù)派遣用工成本，直接沖減可能不符合準(zhǔn)則要求和政策意圖。此時，應(yīng)先確認(rèn)返還時：借：其他應(yīng)收款 — 政府補(bǔ)助款貸：管理費(fèi)用等相關(guān)科目收到返還款時：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款 — 政府補(bǔ)助款

2025-01-02

付款的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

2023-05-09

同學(xué)你好工資是你們的成本吧

2023-06-13

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-08-14

快賬用戶9689 追問 2023-02-01 10:59

走賬意思是所有費(fèi)用都是用工單位出，我們只是代收代支

齊紅老師解答 2023-02-01 11:03

你給對方開發(fā)票的吧。

快賬用戶9689 追問 2023-02-01 11:40

先計(jì)入其他應(yīng)付款嗎？但感覺后面科目會不平

齊紅老師解答 2023-02-01 11:42

不可以開了發(fā)票走收入借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金（個人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅）貸：主營業(yè)務(wù)成本

快賬用戶9689 追問 2023-02-01 13:50

不開發(fā)票呢？是不是要放未開票收入

齊紅老師解答 2023-02-01 13:50

對，是的，是這么做的。