那上任填的是總公司的，我現在填分公司的，會有問題嗎？

沒問題，這個一般來說也沒人查。

老師，請問哪里表是必須填的嗎？我們是小規(guī)模納稅人

你看看帶星號的哦都需要填

能幫我指出來嗎？

打鉤的都是必填的，其他就是涉及到才填寫

打勾的是我自己打的，原來進來就只有三個打勾的。。。沒看到哪里有*號啊

不是星號，就是注意打鉤的就行

老師，請問這里怎么弄？

納稅調整就是得看你賬上的情況，比如說業(yè)務招待費，福利費這些有沒有超過限額

業(yè)務招待費和福利費是怎么要求的呢？

我給你發(fā)表格看看吧

老師，你發(fā)給我的沒有業(yè)務招待費和福利費呢？是對應廣告費和業(yè)務宣傳費嗎？

招待費是發(fā)生額的60%和收入的千分之五哪個低扣除哪個

老師，那匯算清繳里面的”減:稅金及附加“是計當年交的（2021年第四季度+2022年1-3季度）的呢？還是按2022年1-3季度+4季度已計提未交，在23年1月才交的呢？

就是當年1-3季度繳納的企業(yè)所得稅

稅金及附加不是指城建稅+教育附加+地方教育附加嗎？不包企稅和增稅嗎？我們沒有消費稅、資源稅那些