老師好，一般納稅人，2022年12月應(yīng)交增值稅，在2023年1月份應(yīng)該交納，但是沒有繳納，因?yàn)樵?月份有開回來的進(jìn)項(xiàng)票，所以要走留抵抵欠，這個怎么操作
你好； 你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅掛在什么科目的； 你銷項(xiàng)稅把他結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去? ?
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老師好，由于我4月份才升為一般納稅人，以為3月份的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣，結(jié)果4月份沒開進(jìn)項(xiàng)票回來，而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖，現(xiàn)在弄來4月要交增值稅，我該咋處理不交稅，可不可以先申報(bào)不交稅款，等5月份進(jìn)項(xiàng)回來再用留抵稅去抵？
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老師好，請問:公司為一般納稅人，去年12月份開了16500的發(fā)票(含稅)，但無任何進(jìn)項(xiàng)專票，今年1月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流入，我這個發(fā)票可以抵扣么？怎么可以不用交增值稅呢？
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老師好，一般納稅人，2022年12月應(yīng)交增值稅，在2023年1月份應(yīng)該交納，但是沒有繳納，因?yàn)樵?月份有開回來的進(jìn)項(xiàng)票，所以要走留抵抵欠，這個怎么操作
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老師好，一般納稅人，2022年12月應(yīng)交增值稅，在2023年1月份應(yīng)該交納，但是沒有繳納，因?yàn)樵?月份有開回來的進(jìn)項(xiàng)票，所以要走留抵抵欠，這個怎么操作
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老師好，一般納稅人，比如2月份的增值稅是2000元，在3月份申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該交這2000元，但是由于本該2月開的進(jìn)項(xiàng)由于各種原因沒開出來，開到3月份了，所以就申請留抵抵欠了，沒有全部抵欠，還需要交500，那我賬上應(yīng)該怎么做
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請問這題沒有籌資活動吧？主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán)，2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán)，2×25年出售丁公司10%的股權(quán)，取得價(jià)款7800萬元，出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán)，仍然控制丁公司。 A.投資活動現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動現(xiàn)金流入為0 D.投資活動現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項(xiàng)A，投資活動現(xiàn)金流入＝④6500－500＝6000（萬元）；選項(xiàng)B，籌資活動現(xiàn)金流出＝②5000（萬元）；選項(xiàng)C，籌資活動現(xiàn)金流入＝③7800（萬元）；選項(xiàng)D，投資活動現(xiàn)金流出＝①10000－1000＝9000（萬元）。
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老師，自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢？比如自然人代開發(fā)票，他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500，按月的話是20,000，但是呢小維娜人呢？月收入低于100,000以下，他是免征增值稅的，這兩個我應(yīng)該按照哪個來決定呢？
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24年有幾筆預(yù)付，也沒有發(fā)票，就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了，現(xiàn)在把這個錯誤糾正，改24年的賬 然后改申請表 行不 ？
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事業(yè)單位通過專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理？
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老師，請問當(dāng)月原材料暫估了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，次月收到發(fā)票，次月的賬處理是先紅沖上月的暫估，然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了，是嗎？
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老師，一般納稅人最開始是個人獨(dú)資，后面有人注資進(jìn)來20萬，原來的老板占80%，后來的占20%，這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對?。啃枰兏男┠?？
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這里股票的發(fā)行費(fèi)，為何計(jì)入成本，方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立，沖減資本公積。
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老師麻煩詳細(xì)說一下第五題，徹底不會了？
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面試一家物流公司，需要準(zhǔn)備什么知識？
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個對？
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老師，我是說在電子稅務(wù)局怎么操作，然后能用我1月份的留抵抵欠我12月份的增值稅
你好；? ?電子稅務(wù)局 -? ?一般退抵稅管理 - 里面去申請留底抵欠申請 ； 看你地方是否允許系統(tǒng)操作；? ?有的地方是要求去大廳申請這個的?
老師，是這里嗎
你好；? ?對的； 就是這個 ； 你系統(tǒng)有這個功能； 你去申請 ；等稅務(wù)局審核過 就可以抵減了? ?
老師，那你幫我看一下，我這樣填寫，直接保存就可以了吧，然后等他們通過之后，我還用怎么損作一下呢，因?yàn)檫@個留抵不夠，還要交納一點(diǎn)
你好1； 是的；? ?申請過了 ； 到時(shí)你通過《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》附表二第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”，填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意，使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。??
老師，那我現(xiàn)在就不能申報(bào)1月份的增值稅報(bào)表了吧
你好1；? ? 逾期了就不能系統(tǒng)報(bào)；? 你 確實(shí)要去修改或者補(bǔ)報(bào)的去大廳處理?
12月份的我已經(jīng)申報(bào)了，我現(xiàn)在是說我1月份的增值稅報(bào)表是在填了那個留 抵抵欠稅款表，等稅務(wù)局通過之后，我再進(jìn)去申報(bào)？還是說我現(xiàn)在先申報(bào)了，然后等他們通過之后，我再作廢，再進(jìn)去重新申報(bào)1月份的增值稅報(bào)表
你好；? 是的；? 先申請后 才能去抵欠哈? ?