現(xiàn)在賬面是這個(gè)情況：2022年暫估400萬(wàn) 2023年沖銷做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票200萬(wàn) 但是由于2023年1月銷售收入少只能沖銷200萬(wàn)做進(jìn)項(xiàng) 2023年2月也沒有收入了 這樣5月之前沖銷不了這些暫估入庫(kù)怎么辦
你好，那多暫估的那一部分就需要調(diào)燈。
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老師，工作上有這樣的一個(gè)事情，6月暫估材料入庫(kù)5萬(wàn)，7月暫估材料入庫(kù)8萬(wàn)，9元暫估材料入庫(kù)12萬(wàn)，12月我付款6萬(wàn)，對(duì)方開票給我也是6萬(wàn)，因?yàn)橹叭霂?kù)都是暫估入庫(kù)的，但是現(xiàn)在開票過來(lái)是按照付款金額開票， 不是按照每次采購(gòu)材料入庫(kù)， 請(qǐng)問我收到6萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候，我又該怎么做賬，沖銷的又是那一筆憑證呢
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現(xiàn)在賬面是這個(gè)情況：2022年暫估400萬(wàn) 2023年沖銷做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票200萬(wàn) 但是由于2023年1月銷售收入少只能沖銷200萬(wàn)做進(jìn)項(xiàng) 2023年2月也沒有收入了 這樣5月之前沖銷不了這些暫估入庫(kù)怎么辦
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一般納稅人的，第1個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)相對(duì)應(yīng)的成本。沒有進(jìn)行成本暫估。第2個(gè)月時(shí)所缺少的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬(wàn)多的無(wú)票收入。這筆收入沒有對(duì)應(yīng)的成本，而且也沒有進(jìn)行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進(jìn)項(xiàng)。因?yàn)榈?季度的稅已經(jīng)報(bào)了。請(qǐng)問在4月的時(shí)候能怎樣操作？把1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無(wú)票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無(wú)票收入的暫估，這樣可以嗎？怎樣操作呢老師？
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匯算清繳之前發(fā)票沒有到的，需要調(diào)增。
發(fā)票都到了 問題是以前稅負(fù)高積攢了好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證 現(xiàn)在收入少認(rèn)證不了這些發(fā)票 暫估也沖銷不了怎么辦
你好，認(rèn)證不了，你做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證就是了，不用非得發(fā)票認(rèn)證了才能做賬。
那添加一個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 這樣把沒有認(rèn)證的材料做到這里面 那2022年暫估的沖銷做到這里面可以嗎 不認(rèn)證還需要調(diào)增嗎 以后認(rèn)證的時(shí)候直接轉(zhuǎn)入還是沖銷轉(zhuǎn)
你好，只要有發(fā)票就不需要調(diào)整，沒有認(rèn)證沒有關(guān)系的，可以的。
那1月份把2022年暫估的沖銷做到待抵扣里面也不用調(diào)增了吧
的是的，不需要調(diào)增的，你只需要有發(fā)票就行，和你的增值稅沒有關(guān)系啊。
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額可以在一個(gè)總科目里嗎
都是應(yīng)交稅費(fèi)。下面的明細(xì)。
摘要該怎么寫
你好 確認(rèn)某某業(yè)務(wù)就可以
購(gòu)某某材料-暫未認(rèn)證 這樣行么 還是直接不用標(biāo)記 直接看待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
可以的，可以這么做的。
這樣當(dāng)月發(fā)票聯(lián)附上 抵扣聯(lián)認(rèn)證的時(shí)候用是這樣吧
可以的，可以這么做的。