您好老師，我們房地產(chǎn)公司12月份開具增值稅銷售不動產(chǎn)發(fā)票，11月份報了未開票收入繳了稅款，現(xiàn)在稅務系統(tǒng)還有出來我們11月份繳完的稅，這個在哪兒調(diào)整
你好，正在解答中請稍等。
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老師 10月份我建筑公司給房產(chǎn)公司開了150萬工程款發(fā)票 我開的是普票 11月份我把普票紅沖了 換成150萬專票行不行 我12月份報11月份的增值稅會有什么影響嗎 還會在發(fā)生交稅的事情嗎
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老師，你好。我們6月份補開了3月份發(fā)票的，我們申報增值稅時應該如何填寫的？我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65，當時沒有開具發(fā)票，增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25，其中318387.64是在當月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠，234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報增值稅時應該如何填寫呢？
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您好老師，我們房地產(chǎn)公司8月份申報的時候稅務局繳納銷售不動產(chǎn)50萬，無開票收入，這個怎么分錄
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老師，我們公司做出口貿(mào)易的，11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬，稅額13萬，現(xiàn)在把這批貨銷售到國外，出口銷售收入為200萬，請問一下老師我們開了出口發(fā)票了，在12月初要申報11月份這筆出口貨物的增值稅應該填寫在哪里呢
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您好老師，我們房地產(chǎn)公司12月份開具增值稅銷售不動產(chǎn)發(fā)票，11月份報了未開票收入繳了稅款，現(xiàn)在稅務系統(tǒng)還有出來我們11月份繳完的稅，這個在哪兒調(diào)整
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11月報未開票收入，12月份又開票的情況，需要在收入確認時，先把11月份的收入確認完畢，再把12月份的發(fā)票進行確認。一般情況下，只有在確認11月份的收入之后，才能進行12月份的發(fā)票確認。在申報的時候把11月無票收入填寫負數(shù)即可。
您好老師，填到增值稅那個表里面
填到增值稅那個表里面——是的
老師填到增值稅表1 下面的未開具發(fā)票里面還是
填到增值稅表下面的未開具發(fā)票里面，在以前正數(shù)同位置。
謝謝老師，辛苦了
很高興回復你的問題。