我們是小額貸款公司，有兩個(gè)系統(tǒng)，有一個(gè)系統(tǒng)應(yīng)該月末把未交轉(zhuǎn)其他應(yīng)付，另一個(gè)系統(tǒng)繳納稅金的時(shí)候把差額做其他應(yīng)收，但是之前一直沒(méi)做這個(gè)，導(dǎo)致兩個(gè)系統(tǒng)稅金都是不對(duì)的，我能不能一筆把這個(gè)稅金都轉(zhuǎn)到未交，差額然后怎么做呢，因?yàn)闀r(shí)間太長(zhǎng)了，所以沒(méi)有辦法去一筆筆扒了！

老師，我們的賬戶(hù)一直不對(duì)，我能直接調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出-其他去，把賬余額調(diào)對(duì)了嗎？也找不出來(lái)原因了的，很久了，余額一直不對(duì)。每個(gè)月都差異那些數(shù)

老師你好，我想咨詢(xún)一下，項(xiàng)目掛靠其他公司，有一筆款他們已經(jīng)付了，但是發(fā)票被我們弄丟了，我們也找開(kāi)票方要到復(fù)印件了，因?yàn)槭?7年的事情，對(duì)方也不愿意調(diào)整損益，要我們找開(kāi)票方紅沖，但是開(kāi)票方?jīng)]有開(kāi)錯(cuò)，是我們自己弄丟了，請(qǐng)問(wèn)這筆預(yù)付賬款可不可以直接調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出，如果可以，那么會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

老師，我補(bǔ)繳了一筆以前會(huì)計(jì)逾期未交的個(gè)稅，但是找不到差異了，找不到原因的這筆能直接做營(yíng)業(yè)外支出去嗎？

老師您好，我們是小規(guī)模公司。以前的會(huì)計(jì)錄了一筆應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方-71.2，我想要扯平這個(gè)數(shù)，怎么做合理呢？是以前年度的，我現(xiàn)在賬務(wù)只有這個(gè)數(shù)，找不到原始那筆分錄了。