汪老師，您好！我這個未交增值稅是咋了？這個余額不平，咋調(diào)平？之所以這樣是因?yàn)槲?-6月做的手工帳，當(dāng)時計(jì)算有誤，導(dǎo)致憑證重新補(bǔ)錄系統(tǒng)后，賬上應(yīng)交稅費(fèi)和實(shí)際繳納稅費(fèi)不一致 你幫我看看咋調(diào)平？其他科目都平了，現(xiàn)在就差這個了 ?

五月份同一個業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時候，賬上和申報(bào)表的總稅額不一樣，申報(bào)表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因?yàn)橛胁町?，就把差異那筆做了調(diào)整，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報(bào)表保持一致了！但是因?yàn)檫@筆多交的，在下期抵扣，但因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報(bào)表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄

我們是小額貸款公司，有兩個系統(tǒng)，有一個系統(tǒng)應(yīng)該月末把未交轉(zhuǎn)其他應(yīng)付，另一個系統(tǒng)繳納稅金的時候把差額做其他應(yīng)收，但是之前一直沒做這個，導(dǎo)致兩個系統(tǒng)稅金都是不對的，我能不能一筆把這個稅金都轉(zhuǎn)到未交，差額然后怎么做呢，因?yàn)闀r間太長了，所以沒有辦法去一筆筆扒了！

因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計(jì)下來差了兩分錢，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯，稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌模陥?bào)表上比賬上多兩分錢，申報(bào)表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額）

老師，我想請教一個問題，我公司有個微信商戶號收款，月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬，其中有2筆，對賬單是這樣顯示的，一筆金額是10.寫的是客戶姓名，一筆是1，上邊寫的是扣款手續(xù)費(fèi)，然后我做賬的時候做了2筆，一筆是收到客戶錢，因?yàn)檫€沒有發(fā)貨，所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸其他貨幣資金1，然后第二個月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了，對賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢