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Q

老師！我們是一般納稅人，年底結(jié)賬進項稅是負數(shù)，平常進項，銷賬都沒有做清零處理，這個年底賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢

2023-01-17 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-17 09:57

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

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快賬用戶1943 追問 2023-01-17 10:36

老師，你看是這樣嗎

老師，你看是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2023-01-17 10:38

你好，對的，是的，是這么做的。

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快賬用戶1943 追問 2023-01-17 10:43

老師，那這樣做的未抵扣的稅還是在進項稅額余額里面對吧

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齊紅老師 解答 2023-01-17 10:44

你這個認證了嗎？如果認證的話，都在轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方有余額。這個就表示留底

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快賬用戶1943 追問 2023-01-17 10:45

老師，我沒有認證

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齊紅老師 解答 2023-01-17 10:46

沒有認證做的，待認證里面一直掛著。

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快賬用戶1943 追問 2023-01-17 10:47

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-17 10:52

不用客氣，工作愉快。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023-01-17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項72660.54， 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項81253.48
2023-01-17
同學(xué)你好 1.進項大于銷項可以不結(jié)轉(zhuǎn) 2.銷項大于進項的時候結(jié)轉(zhuǎn) 3. 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-06
結(jié)轉(zhuǎn)了就可以 ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-07
你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項7萬， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項8萬。
2023-01-17
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