老師我們收到費(fèi)用票2022年的 然后我再2023年賬上應(yīng)該怎么做

你原來(lái)的賬務(wù)處理是什么呢

老師是管理費(fèi)用 -維修費(fèi)

這個(gè)只是一個(gè)科目阿

2022年沒(méi)有計(jì)提老師 借：管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸：銀行存款

那么你2023年賬務(wù)處理就是 借：以前年度損益調(diào)整---管理費(fèi)用 貸：銀行存款

然后老師 不需要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎

要阿，但是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

老師你做這個(gè)分錄需要手動(dòng)改2022年利潤(rùn)嗎報(bào)表嗎 要減少2022年利潤(rùn)嗎

你這個(gè)是在2023年修改的阿

嗯老師 是跨年發(fā)票

是的，這個(gè)是跨年發(fā)票的

老師你做這個(gè)分錄需要手動(dòng)改2022年利潤(rùn)嗎報(bào)表嗎 要減少2022年利潤(rùn)嗎 如果不改他不還是在2023年的利潤(rùn)里面嗎

你這個(gè)要體現(xiàn)在所有者權(quán)益變動(dòng)表里面的

老師所有者權(quán)益變動(dòng)表需要手動(dòng)修改是嗎

然后不影響其他報(bào)表嗎