小規(guī)模勞務(wù)公司，2022年第四季度有20萬收入沒開票，23年1月明確要開普票，增值稅如何申報(bào)，需要做無票收入嘛
同學(xué)你好，需要做無票收入。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
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我公司是2021年12月新成立的小規(guī)模納稅人公司，，2021年12月，公司公賬戶收入55000元收入，2022年1月才開具普通發(fā)票，現(xiàn)季報(bào)申報(bào)納稅，2021年第四季度沒有開具發(fā)票，申報(bào)增值稅表時(shí)，稅務(wù)人員說12月份沒開具有發(fā)票，那就是零申報(bào)，請(qǐng)問，2021年12月銀行賬戶收入的55000元，我該如何做賬？
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你好，老師 小規(guī)模公司2021年第四季度，無票收入467476.51，沒有開票， 不含稅收入：467476.51/1.01=462848.03 應(yīng)交增值稅：462848.03*0.01=4628.48 1.增值稅計(jì)算正確嗎 2.今年其他季度都沒有收入和開票，只有這個(gè)季度超過了45萬無票收入，需要繳納增值稅嗎？
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老師，現(xiàn)在1月份需要申報(bào)2022年第四季度的稅款，小規(guī)模納稅人，無票收入怎么申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表？還有就是，我才接手幾家小規(guī)模納稅人，我該怎么知道這幾家小規(guī)模納稅人公司在第四季度有沒有無票收入，應(yīng)該怎么去查？如果有無票收入的話，是需要繳稅還是免稅的？
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小規(guī)模公司，2022年12月開具發(fā)票一張，2023年1月作廢，重新開具，那么申報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí)，需要申報(bào)12月開具發(fā)票的數(shù)額嗎？
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小規(guī)模勞務(wù)公司，2022年第四季度有20萬收入沒開票，23年1月明確要開普票，增值稅如何申報(bào)，需要做無票收入嘛
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老師，9月份報(bào)個(gè)稅時(shí)，企業(yè)發(fā)的是7月的工資，8月的工資10月去發(fā)，7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了，9月份該怎么報(bào)呀
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咨詢下：個(gè)人出租非住房，個(gè)稅怎么計(jì)算？
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我擔(dān)心下月開票怎么辦，增值稅里沒有填負(fù)數(shù)的地方啊
同學(xué)你好，和正數(shù)屬于一類的，填入同一行
可以填負(fù)數(shù)嘛
你的意思是無票收入算22年第四季度的，繳納申報(bào)增值稅，但是23年開具普票，如何申報(bào)，不能重復(fù)申報(bào)吧
先紅沖填申報(bào)表為負(fù)數(shù)，同時(shí)開的有籃字按正數(shù)，一正一負(fù)沒有影響
老師你說的這個(gè)方法在哪里操作啊，我沒有帳，都是申報(bào)就完事了
就在增值稅申報(bào)表里填寫就可以
小規(guī)模，普票，系統(tǒng)申報(bào)，負(fù)數(shù)填在哪一欄啊
季度銷售額多少，10-12月
開票16，未開票36
同學(xué)你好，填在第12行
其他免稅銷售額處，同學(xué)
老師，我的意思是23年一月，增值稅申報(bào)，這個(gè)36萬我已經(jīng)申報(bào)過了，肯定不能在申報(bào)了，稅控盤會(huì)不會(huì)對(duì)比不通過
先紅沖，再來藍(lán)票。由于稅率不一樣，所以紅沖比對(duì)不通過的概率很大。到時(shí)去稅申報(bào)就可以。
你的意思，紅沖，是在稅控盤上操作嗎
紅沖在表上紅沖，因?yàn)闊o票收入就沒有開票，不能在盤上紅沖
我也就是不知道怎么在增值稅申報(bào)表上怎么沖
當(dāng)月開票100-紅沖50=填80就可以