老師，我們是裝修公司，9月開(kāi)票銷項(xiàng)為93019.81，進(jìn)項(xiàng)有88406.64，上期留抵的有3315.18，9月應(yīng)交增值稅1297.99。然后9月份異地預(yù)繳了增值稅1834.41，這個(gè)增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么弄，是不是不用交稅了，還有536.42可以留下期抵扣這樣？

你好，老師，公司購(gòu)買的辦公用房產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎？房地產(chǎn)公司開(kāi)給我們的發(fā)票是增值稅發(fā)票嗎？房產(chǎn)稅怎么交？

老師您好，我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，是新項(xiàng)目，上月開(kāi)具的9%發(fā)票的銷項(xiàng)稅用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，所以增值稅不用交，這種情況下，土地增值稅和印花稅還用交嗎？

老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 發(fā)票開(kāi)的是不征稅的發(fā)票 所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記的是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我們待抵扣有很大的余額 3月份開(kāi)了一張發(fā)票 銷項(xiàng)稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額把這筆銷項(xiàng)稅給抵了 老師抵銷項(xiàng)稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣的分錄就算把這筆銷項(xiàng)稅額給抵了嗎？老師

老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開(kāi)的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了認(rèn)證 我們3月份開(kāi)了一張有稅額的發(fā)票 增值稅是240 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 您看我做的分錄對(duì)嗎 謝謝老師