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老師，房地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)可以確認(rèn)收入，但未開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票，增值稅和附加稅怎么辦，要不要跟收入計(jì)提

2023-01-13 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-13 16:34

同學(xué)，你好！符合收入確認(rèn)條件應(yīng)當(dāng)計(jì)提收入，并相應(yīng)確認(rèn)增值稅和附加稅。

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快賬用戶2436 追問(wèn) 2023-01-13 16:57

如果今年確認(rèn)了收入，計(jì)提了增值稅，但是沒(méi)有申報(bào)，以后開(kāi)發(fā)票時(shí)再申報(bào)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:00

今年申報(bào)可以申報(bào)為未開(kāi)票收入

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同學(xué)，你好！符合收入確認(rèn)條件應(yīng)當(dāng)計(jì)提收入，并相應(yīng)確認(rèn)增值稅和附加稅。
2023-01-13
同學(xué)你好！是的? ?需要分?jǐn)偟?借：銀行存款 ? ? 貸：預(yù)收賬款 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) 借：預(yù)收賬款 ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：稅金及附加 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅等
2021-07-10
你好，預(yù)交部分的話可以抵扣的，你申報(bào)表上應(yīng)該有之前預(yù)留的抵扣金額。
2021-12-04
你好；? ?對(duì)的 ； 是對(duì)的；?營(yíng)改增前，納稅人繳納的營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加，允許據(jù)實(shí)扣除；?
2023-06-09
計(jì)提時(shí)： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交房產(chǎn)稅/土地增值稅 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交房產(chǎn)稅/土地增值稅 貸：銀行存款
2022-12-08
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