老師好，用友U8生成12月資產(chǎn)負(fù)債表時不平，我看了相差的就是我12月份結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤的數(shù)，我該怎么操作呢？
?你好；? ? ?你是不是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不對 ； 檢查下你結(jié)轉(zhuǎn)的； 是 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去了嗎? ?
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之前那個會計(jì)做的賬，我查了一下，2019年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平，原因在于未分配利潤寫的0(應(yīng)該是電腦自動生成:)，其實(shí)應(yīng)該是-1568074.35，導(dǎo)致2020年每個月的資產(chǎn)負(fù)債表都不平，都差的這個數(shù)，我應(yīng)該怎么調(diào)？
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我們的報表由于期初數(shù)不對，平時都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負(fù)債表，請問到了年末填“未分配利潤”時，我用本年利潤的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來不對，然后用“利潤分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來也不對，資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，請問是哪里不對？我前面11個月填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，就是12月年底這張不對。
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老師，我去年12月的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，看今年1月資產(chǎn)負(fù)債表時，去年12月的就不平了，這是怎么回事啊
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老師好，用友U8生成12月資產(chǎn)負(fù)債表時不平，我看了相差的就是我12月份結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤的數(shù)，我該怎么操作呢？
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老師，我用友U8的資產(chǎn)負(fù)債表不平，檢查了是月度結(jié)轉(zhuǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，月度是怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的？
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是的，不過我們是虧損結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的借方
?你好；? ? 虧損的話； 本身就是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去? ??
老師，虧損我借未分配利潤，貸本年利潤這樣做對嗎？為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平？本期數(shù)就相差結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤這個數(shù)據(jù)
你好；? ?是的； 就這樣來做 ；? ?不平的話；? 讓售后給你看看? （是不是有系統(tǒng)設(shè)置的問題； 正常結(jié)轉(zhuǎn)不會不平的? ）
盜版的也沒有售后
你好；? 那你這個 可能是系統(tǒng)的問題 ；? ? ?
怎么操作才能平？平時每個月還好，就到年底這月，一結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就出現(xiàn)這個問題
你好；? 你系統(tǒng)原因 是沒法直接操作的；? 這個是你系統(tǒng)有問題； 本身盜版的就不穩(wěn)定的? ?
那我自己是沒辦法了，謝謝老師！
是的? ；沒法操作； 系統(tǒng)本身的問題? ?
老師，這是未分配利潤期末余額的公式，你看對嗎？
?你好；? ??未分配利潤期末余額的 =年初利潤金額 %2B本年利潤表的利潤金額? ??
老師，那公式不對嗎？如果不對，該如何修改？
你好；? ? 不對的話； 這個要設(shè)置； 我都很少去改 系統(tǒng)軟件的 設(shè)置；? 都是售后遠(yuǎn)程給我們處理的 ；? ??