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同學(xué)，你好！問(wèn)題回復(fù)如下：

2023-01-13

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-01-13

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-06-27

借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。

2021-04-21

一、計(jì)提工資，按員工的性質(zhì)入費(fèi)用，按應(yīng)發(fā)工資，計(jì)提（分配）工資，分錄是：借：管理費(fèi)用——工資借：銷售費(fèi)用——工資借：生產(chǎn)成本——直接人工借：研發(fā)費(fèi)用——工資貸：應(yīng)付職工薪酬——工資二、發(fā)放工資，分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅三、計(jì)提社保，只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用，分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借：銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 借：生產(chǎn)成本——直接人工借：研發(fā)費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 四、繳納社保費(fèi)時(shí)分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：銀行存款

2021-04-13

快賬用戶1549 追問(wèn) 2023-01-13 12:41

我咋看不到呢？

齊紅老師解答 2023-01-13 12:45

計(jì)提借：管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸：應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸：銀行存款

齊紅老師解答 2023-01-13 12:56

計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 67000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 67000 發(fā)工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 67000 貸：其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 1914.6+470.24+119.7+2420=4924.54 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 1141.45 銀行存款 60934.01 繳納社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸：銀行存款

快賬用戶1549 追問(wèn) 2023-01-13 12:57

謝謝老師

快賬用戶1549 追問(wèn) 2023-01-13 12:59

那應(yīng)交個(gè)人所得稅，最后一直放在貸方么？

齊紅老師解答 2023-01-13 13:05

公司代扣代繳個(gè)稅時(shí)就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅啊

快賬用戶1549 追問(wèn) 2023-01-13 13:34

貸方是其他應(yīng)收款？

齊紅老師解答 2023-01-13 13:38

繳納劃扣個(gè)稅時(shí)：借：應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)稅，貸：銀行存款。